Emissão DARF Retenção NF

Bom da, pessoal.

Preciso emitir algumas guias sobre alguns serviços tomados por um cliente.
É a primeira vez que estou fazendo isso e estou com muitas duvidas... Podem confirmar o passo a passo que tenho aqui? baixar SICALC > colocar municipio do tomador > colocar codigo do tributo, no caso é comissão ref a hospedagem cod 8045 > valor total de impostos > calcular > darf > preencher com cnpj > nome da empresa > imprimir pdf. Correto?

Alem disso, na nota do Booking.com o valor retido esta descrito como: valor bruto = 8679,61 valor Retido IR - 130,00 ... O VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS É O 130,00?

Fico no aguardo.

Carolina Francisca Claro Oliveira, bom dia.

Isso mesmo!

Os dados do DARF devem ser do tomador do serviço (CNPJ e Razão Social) , apenas uma correção o valor do DARF deveria ser R$ 130,19 não R$ 130,00.

Paula, obrigada!


Carolina F Claro Oliveira;
Auxiliar Contábil.