respostas 1
acessos 226
Maria das Graças Matrigani Mercado Gutierres
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Pessoal Boa Tarde!
Sou nova na área Fiscal.
Estou com uma empresa de comercio de peças optante pelo Lucro presumido, que comprou um motor com o CFOP 6.102 do estado PR e vendeu para o RJ com CFOP 6.102. Na nota não consta o S.T.
Minha dúvida:
Devia ter o ICMS S.T?
Como devo fazer o fechamento?
Como posso saber se houve o S.T na entrada de SP?
Agradeço desde já.
Jose Flavio da Silva
Ouro DIVISÃO 3, Atendente Seu cliente adquiriu um motor do Paraná com o CFOP 6.102 (Esse CFOP é sem ST) . Após a compra seu cliente vendeu para o RJ com o mesmo CFOP (6.102).
Minha dúvida:
- Devia ter o ICMS S.T?
RESP. Caso fosse tributado via ST o CFOP seria outro! No campo informações complementares cita algum convênio/protocolo? qual a ncm? qual a cest?
- Como devo fazer o fechamento?
RESP. O que quer dizer com fechamento?
- Como posso saber se houve o S.T na entrada de SP?
RESP. Observando a nota fiscal! verifique se o valor dos produtos está somado com algum valor de ICMS retido. Observe se no campo informações complementares cita algum convênio/protocolo. Observe a CST na NF-e. Observe se existe a inscrição de substituto (lá em cima, entre os dados do remetente e do destinatário.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.