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profissãoAnalista Fiscal
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membro desde06/01/2010
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Postada:Quinta-Feira, 7 de janeiro de 2010 às 10:31:29
Bom Dia

Estou com Uma Nota Fiscal com a Saida 5401 em alguns produtos, sendo que é uma Nota fiscal de Refrigerante, onde há substituição tributária.
Minha pergunta é:
Como faço o lançamento para entrada desta nota 1403?

Grata

Tatiane
Victor William

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Postada:Quinta-Feira, 7 de janeiro de 2010 às 10:57:41
Ola Tatiane, isso mesmo o CFOP 1403, sendo que esse refrigerante seja para a sua posterior revenda!!!
Se fora para consumo usa o tradicional 1.556!!!
Espero ter ajudado
Abraços

"God Our Hope, Our Salvation"
"Para vencer na vida não é importante chegar em primeiro. Simplesmente é preciso chegar, levantando a cada vez que cair pelo caminho."
Adriano de A. Souza

Usuário Novo

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Postada:Quinta-Feira, 7 de janeiro de 2010 às 11:00:23
Correto. Usa-se esse CFOP 1.403 para entrada de mercadorias de ST e, se a sua empresa que vc esta lançando for SN usará somente os campos valor contábil e outras. O CFOP acima de saída que o seu cleinte recebeu é de Venda de Produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de ST, na condição de contribuinte substituto, ou seja, já houve a retenção e pagto do ICMS de ST na fonte, pois, o mesmo é o fabricante. E o seu cliente é de fato o contribuinte substituído.

Cheque realmente a situação real de seu cliente e siga as instruções acima, caso seja isso mesmo de concreto.
Joao Figueiredo

Usuário Estrela Vermelha

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sábado, 16 de janeiro de 2010 às 23:52:46
Mensagem Editada por Joao Figueiredo em 16/01/2010 23:53:15
Mensagem Editada por Joao Figueiredo em 16/01/2010 23:53:59
vitor, boa noite!
não seria cfop 1407(compra de mercadoria para uso e consumo,mercadoria sujeita ao regime de subst.tributaria)em vez de 1556?
por favor me corrija se eu estiver errado?
abs
joão figueiredo

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Victor William

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Segunda-Feira, 18 de janeiro de 2010 às 08:25:35
Sim, caso o refrigerante ser usado como uso e consumo do estabelecimento, se for para a comercialização do mesmo será o CFOP mencionado acima.
Espero ter ajudado
Abraços

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Marcos Martins Junior

Usuário Estrela Nova

profissãoTécnico Contabilidade
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Postada:Segunda-Feira, 18 de janeiro de 2010 às 11:08:22
18/12/2010

Bom dia a todos,


Estou com uma dúvida parecida com a da Tatiane, uma mercearia Optante pelo Simples Nacional compra mercadorias para revenda a Consumidor Final e estas mercadorias vem com vários CFOPs, ex. 5403, 5405, enfim tenho que dar entrada nestas notas: Lanço com o CFOP 1403 , Valor Contabil e Outras, não preciso lançar a base de cálculo do ICMS subst. tributária quando vier destacado na nota não né ?

Na venda

Emite-se a Nota Fiscal de venda a Consumidor D1, " Emito conforme artigo 134 do RICMS", ou seja posso colocar apenas vendas do dia e o valor total, ou tenho que especificar a venda EX: Sorvete, Bebida, Mercadoria ST, etc.

Fico no aguardo tenham um ótimo dia.

Marcos M.Júnior
Victor William

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Quarta-Feira, 20 de janeiro de 2010 às 09:01:16
Marcos, voce está certo, a entrada é 1403, o valor contabil e outras, e não é preciso lancar a base de calculo de ICMS ST, tanto é porque a maioria dessa notas não vem em seus respectivos campos, só as que vem (via de regra) são com o CFOP 5401.
Enquanto a venda você está certo!!!
Espero ter ajudado
Abraços

"God Our Hope, Our Salvation"
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Ana Paula dos Santos

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Postada:Quinta-Feira, 30 de junho de 2011 às 10:47:28
OLA ESTOU COM UMA DUVIDA,EMPRESA SIMPLES NACIONAL, ONDE A NOTA DE ENTRADA VEM COM O CFOP 5401 E DESTAQUE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. COMO DEVO LANÇAR NAS MINHAS ENTRADAS. COM O CFOP 1403 E VALOR CONTABIL E OUTRAS.

POR FAVOR ME AJUDEM COM ESTA DUVIDA

ANA PAULA DOS SANTOS
Joao Figueiredo

Usuário Estrela Vermelha

profissãoAnalista Fiscal
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Postada:Quinta-Feira, 30 de junho de 2011 às 11:15:41
ana paula,
qual a procedência do produto em sua empresa, revenda,industrialização,uso e consumo?

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Ana Paula dos Santos

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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Postada:Quinta-Feira, 30 de junho de 2011 às 11:25:26
REVENDA..

ANA PAULA DOS SANTOS
Joao Figueiredo

Usuário Estrela Vermelha

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 30 de junho de 2011 às 11:30:41
ana paula,
cfop 1403
ex.
vr contabil 100,00
vr merc: 80,00
icms st: 20,00
na escrita
vc 100,00
outras icms 80,00
icms st 20,00 em obs

trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Ana Paula dos Santos

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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Postada:Quinta-Feira, 30 de junho de 2011 às 11:43:33
OBRIGADA JOÃO

ANA PAULA DOS SANTOS

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