Recolhimento IRPJ e CSLL trimestral..DCTF mensal

Bom dia Mário, entendi, o que estava fazendo de errado é que alterava somente o Cálculo para pagamento em, lá em cima, colocando o último dia do mês, e não alterava o Vencimento.
Fiz assim agora e ele calculou somente os juros. Muito obrigada.

Boa Tarde,

A empresa que trabalho é de Lucro Real e a forma de tributação do Lucro é: Real Estimativa.
Sendo que queremos recolher trimestralmente, como vou fazer na DCTF?

Juliana boa tarde se recolher no Trimestre voce vai declarar o débito somente naquele trimestre deixara de declarar mensalmente como feito na estimativa

Luciano,

Mas na DCTF no campo forma de tributação do lucro. Posso deixar Real Estimativa? Ou teria que mudar ?

Sim mudaria Real Trimestral

Obrigada Luciano! Me ajudou bastante.

Juliana disponha bom trabalho

Bom dia a todos!


Tenho a seguinte dúvida:

Empresa optante pelo lucro real trimestral com receitas com incidência monofásica de PIS/COFINS (não geram débitos), nos meses que não há débitos tanto de IRPJ e CSLL devo transmitir a DCTF sem movimento ou não é necessário?


Por exemplo: 4º trimestre/2016 - existe débito de IRPJ/CSLL - DCTF entregue agora 21/02/2017.
Janeiro 2017 - não há débitos - deve ser entregue em março ou não?



Desde já agradeço a colaboração.

Boa Noite.
gostaria de saber se poderiam me ajudar.
Minha empresa fez um planejamento para migração do lucro presumido para o lucro real, porém devido a demora pela espera de qual regime seria utilizado a dctf foi enviada como lucro presumido até o mês de Maio, porém ainda não foram pagos nenhuma quota de IRPJ nem CSLL, porém tentei agora retificar a DCTF do mês de janeiro para o lucro real Trimestral e deu erro impedindo a transmissão.

Bom dia

Fiz a entrega da DCTF (versão 3.4) referente ao período de JUNHO/2017, onde informei o pagamento do IRPJ e CSLL pago em quotas ref. ao 1º trimestre de 2017.

Houve o pagamento apenas da 1º quota (venc. 28/04/2017).
A 2º e 3º quota não foi paga (venc. 31/05/2017 e 30/06/2017).

Depois que foi processada a DCTF, verifiquei o relatório de pendências e nele consta o saldo devedor consolidado (venc. 28/04/2017 e o valor é a soma das duas quotas juntas).
Nessa nova versão não acusa o débito separado de cada quota ? Pois os vencimentos são diferentes.

Obrigada

Bom dia!
Retifiquei uma Dctf trimestral de Março de 2012 com IRPJ E CSLL com
o valor correto para conseguir fazer o parcelamento da divida da empresa, uma empresa lucro real.
so que quando entro no Ecac para ver as pendencias os Valores do IRPJ não estão aparecendo como Débitos, so que na declaração esta tudo correto.
o que tenho que fazer?

bom dia amigos,

Percebi que o IRPJ e CSLL foram calculados de forma errada, pegando só 1 mês do faturamento. Consequentemente foi pago a menor. Primeiramente queria ver com vocês como vou informar na DCTF.

Agradeço aa atenção de todos,

Prezados. bom dia!

A empresa não fez o pagamento dos DARFs das 3 quotas do 3º trimestre e irá fazer o parcelamento. Para a transmissão da DCTF de DEZEMBRO, preciso informar na Ficha Trimestre Anterior os debitos e quotas do 3º trimestre, porém a empresa ainda não entrou com o pedido de parcelamento junto a RFB.
Posso transmitir a DCTF de DEZEMBRO sem me os débitos do 3º trimestre, tendo em vista que o parcelamento ainda não foi pedido?
O receio é transmitir em aberto os débitos do 3º tri na Ficha Trimestre Anterior, e com isso gerar uma pendência imediata no conta corrente da RFB e travar a certidão negativa.

Boa tarde Srs.

Empresa X, optante pelo Lucro Presumido, fez a apuração o IRPJ e CSLL, ref ao 3º Trim. e optou por efetuar o pagamento dos mesmos em quota única.

Como devo informar os referidos impostos na DCTF?

Certo da compreensão de todos.

Rafael F.