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N.F Modelo 21 - Serviços de Comunicação

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Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 11 de março de 2010 às 16:22:17
Boa Tarde

Tenho uma empresa que presta serviços de SCM - Serviços de Comunicação Multimidia e provedor de acesso as redes de comunicação - Internet.

Dei uma olhada na legislação e este tipo de serviço terá incidência de ICMS.

Assim, deverei emitir nota fiscal modelo 21, conf. consta na portaria CAT 79/2006.

Queria saber como faço para emitir esta nota, preciso de alguma autorização especial do estado?

Posso fazer talões e emitir de forma manual a NF modelo 21?

Como confeccionar

Nossa esgotei todas as minhas fontes de consulta e até agora não tenho uma resposta.

Agradeço a todos.

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Erika Cristina Miotto

Usuário Novo

postada em: Sexta-Feira, 12 de março de 2010 às 08:31:01
Bom dia,

A Nota Fiscal modelo 21 não pode ser emitida manuamente, somente em meio eletrônico conforme consta na Portaria CAT 79/2003.
Essa nota é emitida em via única como a nota da Telefônica.
Na seção de downloads da Secretaria da Fazenda clique no link "setor de comunicações e energia elétrica" e "arquivos". Lá estão informações e exemplos que podem ajudar a montar o sistema e os arquivos para o envio de informações dessas notas emitidas que é obrigatório.

Espero ter ajudado a esclarecer um pouco.
Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Sexta-Feira, 12 de março de 2010 às 09:50:37
Erika muito obrigado...... agradeço sua atenção. Você saberia me dizer se precisa de alguma autorização especial do estado para emitir esta nota?

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Erika Cristina Miotto

Usuário Novo

postada em: Sexta-Feira, 12 de março de 2010 às 13:47:08
Rafael, para emitir a nota não precisa de autorização. Precisa entregar os arquivos digitais com os dados das notas todo mês para a Secretaria da Fazenda.
Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Sexta-Feira, 12 de março de 2010 às 14:08:27
Erica, mais uma vez muito obrigado.

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Diego Fantato

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 13:41:50
Boa Tarde, pesquisei aqui no forum e encontrei esse tópico que é faz parte de minha duvida

ve se alguem pode me ajudar

um cliente tinha um talão Mod 21, e agora esta no fim consequentemente ele me pediu p/ pedir mais talões so que qdo entro no site do Posto Fiscal não tem mais opção de utilizar o Talonario de Mod 21, e pelo que eu vi parece q agora altero que é precisa ser entregue um arquivo digital conforme a Erika mesmo mencionou acima...

agora pra ele emitir suas NF's como é que fica

sem alguem poder me jaudar ficaria grato

Obrigado

Diego
Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 15:56:11
Diego você recebeu a menssagem que mandei?

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 16:15:24
Boa Tarde Diego

A emissão de notas fiscais modelo 21 não pode ser feita, pelo menos no estado do São Paulo, através de NF manual.

Assim, tais notas deverão ser emitidas por meio de sistemas de processamento de dados conforme portaria CAT 79/2003.

Após emissão eletronica deverá ser gerado um arquivo matriz que terá de ser validado por um sisteminha de SEFAZ que se chama GERATED.
Após essa validação você ira transmitir o arquivo através do TED.
Os arquivos deverão ser remetidos a sefaz até o ultimo dia util subsequente a mês de emissão das NF modelo 21 e 22.

Para emissão deste tipo de NF que abrangê serviços de comunicação e telecomunicação, deverá ser feito um comunicado ao Posto Fiscal dizendo que a empresa "X" passará, a partir de tal data, a emitir NFs modelo 21 ou 22 conforme portaria CAT 79/2003.

No momento do protocolo deste comunicado deverá ser apresentado o livro de termo de ocorrências - Modelo 06 - ao agente fiscal, com o mesma descrição do comunicado.

Espero que tenha ajudado

Rafael Gonçalves

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Diego Fantato

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 16:22:04
Boa tarde Rafael, não tinha recebido sua msg mais vi agora aq no forum

fico agradecio pela ajuda...

e no caso igual essa empresa q nao estava fazendo isso, estava emitidno nf manualmente tem alguma multa?

Mto

Obrigado
Rafael Gonçalves Silva

Usuário Iniciante

postada em: Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 23:14:24
Diego

A informação que obtive é que o documento emitido de forma manual não teria validade.

Porém, o fato da empresa possuir talonários antigos e ainda emitir a NF modelo 21 de forma manual, pode mudar este entendimento.

Quando procurei saber de como deveria proceder para emitir a NF modelo 21 já não era mais possível fazer de forma manual .

Espero ter ajudado

Rafael Gonçalves
"Contabilista"
Diego Fantato

Usuário Novo

postada em: Sexta-Feira, 13 de agosto de 2010 às 08:19:08
Ta Certo Muito obrigado pela ajuda...

a Empresa agora vai comprar o certificado digital ae ja iremos fazer os procedimento junto ao posto fiscal.

Obrigado
Melina Moura

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 29 de setembro de 2010 às 21:40:11
Boa noite alguem saberia me informar se em Minas Gerais tambem é o modelo 21 utilizado para a emissão de SCM(serviço Serviços de Comunicação Multimidia e provedor de acesso as redes de comunicação - Internet.)? Pode emitir manualmente?
Elisandra Mota

Usuário 3 Estrelas Novas

postada em: Terça-Feira, 31 de maio de 2011 às 10:21:58
Olá... gostaria de saber de onde tiro os dados das notas para gerar este arquivo no GeraTed???? Dos meus lançamentos aqui no escritório ou da máquina deles no estabeleciomento (o mesmo procedimento da NFE. .. gerar em pen drive ou CD).

Tenho uma empresa de Comunicação no ramo de atividade uma Rádio...



Aguardando...
Alessandro Rodrigo Rodel

Usuário Novo

postada em: Quarta-Feira, 20 de julho de 2011 às 11:28:40
bom dia
estou com uma duvida estava lançando uma nfe de uma radio aqui.dai essa nfe veio com o CFOP 5949 que no certo seria 5933 a nao ser que tenha alguma legislação sobre quem presta serviço de comunicação ser assim, e na descrição esta serviço prestação de Serviço.ok
essa empresa que presta serviço de comunicação( radio e televisao sao Comunicação¿)ela nao deveria emitir as nfe de serviço pela prefeitura da sua cidade¿ mais ela emitiu com o modelo 1 que no certo seria 21.me expliquem como essa emissao dessas nfs ai devem ser feitas
postada em: Quarta-Feira, 8 de agosto de 2012 às 14:28:00
Tenho um cliente que presta serviços de provedor de acesso as redes de comunicação - Internet e emite NF modelo 21, enviamos o arquivo atraves do TED das notas emitidas, mas ao consultar o processamento deste arquivo ele está rejeitado e consta que o contribuiente não está cadastrado. Alguém tem um modelo que como se faz esse cadastro prévio no SEFAZ-SP?
Christiano G. de Araújo

Usuário Novo

postada em: Quarta-Feira, 12 de setembro de 2012 às 11:17:59
Primeiro meu olá a comunidade do fórum.

Estou aqui como desenvolvedor em busca de informações sobre NF-e para o mod.21 (comunicação). Já é possível usar a NF mod 21 como NF-e? Ou somente PED?

Obs.:

(1) Falo do estado de MG.
(2) Trabalho em uma empresa prestadora de serviços: acesso a internet. Ela não é obrigada a emitir NF-e mas o chefe deseja mesmo assim.

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