iss

olaestou com uma empresa do SIMPLES e essa empresa prestpu serviço pra fora, lancei uma nota com iss retido e o valor do iss na hora de eu gero o DAS esta saindo incorreto esta saindo o valor do iss que ja foi pago??

Ola Ines,

Apesar de parecer que voce não costuma confiar em minhas respostas vou tentar ajuda-la novamente.

Quando voce for calcular o DAS separe a receita informando receitas de serviços sujeitos ao anexo (que sua empresa se enquadra) com retenção/substituição do ISS, apenas o valor das receitas que tiveram ISS retido ok?

Faça o calculo e consulte o extrato, voce verá que sobre esta receita não incide ISS no DAS.

Você tem que segregar essa receita para que ela caia em Substituição Tributária do ISS, neste caso o ISS ficará de fora

Bom dia, Elisabete pq acha que eu não confio em vc ?? Acho que sei o q é, aqui tem varias pessoas que usam o meu nome para questionar algo, vou mudar isso rsr, esta é a primeira vez que vc responde uma questão minha e me ajudou sim sem duvidas, Altino muito obrigado tb.
Abraços

Ei Elisabete e Altino outra duvida....
Fiz exatamente isso só que o valor retido pelo cliente foi R$ 448,50 e no das esta saindo 417,10 o q estou fazendo de errado??
Me ajudem por favor

Quando você emite uma NF de ISS você tem que mencionar nela qual o valor máximo que pode ser retido, no caso a alíquota de ISS embutida no Simples Nacional na faixa que você está enquadrada.

O problema deve ser esse, na retenção foi usada alíquota maior que a da sua faixa do Simples.

Observação a ser colocada: Base de Cálculo ISS R$___,___ Alíquota ISS ___,__% = R$ ____,___

Bom dia, acho que descobri , então a aliquota que foi retida 3% e a aliquota usada para o DAS é 2,79 %, o cliente acaba perdendo rss
Abraços

Obrigado Altino
Bom dia pra vc

Bom dia Ines,

Tive esta impressão porque respondi em 3 topicos sua duvida apenas ontem e voce repetiu o questionamento em outras postagens, por exemplo esta aqui e mais esta,

Mesmo assim, devo-lhe desculpas não foi minha intenção ser grossa com voce.

Bom trabalho!

rsrs Elisabete vc não foi grossa não de maneira alguma é q hj fui reparar que a outra funcionaria da contabilidade q fez as pergunntas, ainda briguei com ela por ela ter repetido varias x a mesma pergunta rsr.
Amo todos vcs do forum, devo muito do pouco q sei a vcs todos.
bjs e bom final de semana

Olá Ines,

Obrigada por suas gentiz palavras eu também adoro este forum o que estou aprendendo aqui é impressionante!

Bom final de semana para voce também!

Olá Ines! qual a base de calculo que deverá colocar para gerar o DAS (com retençao do iss) o valor bruto ou liquido? Grata!

O bruto, ou seja o valor do serviço prestado, sem a retenção, visto que a retenção não pode ser abatida no total da NF e sim informada no corpo da mesma.
Obs: Se eu estiver errada me corrijam por favor.
Abraços

Inês me add no msn se puder: @Oculto

Ola Roberta ja esta add, caso não chegue me add nos dois @Oculto e @Oculto, caso tenha amigos do forum que queiram me add tb, serão bem vindos..
Abraços

Olá,sou Corretor de Imóveis,e estou me cadastrando para autonomo junto a prefeitura de minha cidade( Fortaleza-Ce), e gostaria de saber quem fornece o RPA para o recebimento das minhas comissões?

Recebi uma comissão de 2.850,00 no mês de Jun., que foi retido pela construtora 17% do valor total do pagamento, pois não tinha NF, estão gostaria de saber também se ainda devo declarar ao IRRF, esse valor que recebi, já que foi descontado 17% do valor total.

Fui informado que se for cadastrado junto a Prefitura, será retido apenas 11% do pagamento atraves do RPA, pois não será descontado da comissão o ISS ,somento o IRRF e INSS .

Grato por aquele que tirar essas nimhas dúvidas.

Olá gostaria de auxilio na seguinte questão: Minha empresa é optante do simples e sua atividade principal é recarga de toner (cartuchos de impressoras), gostaria de saber se nessa atividade há incidencia de ISS ou ICMS?
Se possivel me dizer a base legal.



Agradeço aquele que me ajudar!!!

Bom dia, estou com uma duvida que não foi sanada ainda aqui no forum, tenho uma empresa do simples (industria) enquadrada no anexo II, bom ela está industrializando para outra empresa e cobrando mão de obra 5901/5124, ela terá que recolher ISS, se sim como faço para por no DAS, em que campo coloco?
Se alguem puder me ajudar.

Obrigada

tenho uma empresa que é prestadora de serviço, preciso saber se ela tem substituição tributaria de iss qn.

gostaria de saber se uma empresa prestadora de serviço é obrigada a ter inscrição estadual ou ele esta isenta.

Bom dia Marciony,

Para poder tentar ajuda-la voce poderia informar qual tipo de serviço a empresa está enquadrada, existem varios serviços que são obrigados a sofrer a retenção do ISS e inscrição estadual, por isso minha pergunta, ok?

Bom dia Graciela,

Nos serviços de industrialização por encomenda a empresa não deve emitir NF de serviço e também não deve recolher ISS, o procedimento que voce esta fazendo é o correto anexoII do SN.

Espero que ajude.

Olá, Gostaria de um esclarecimento:

Uma transportadora de gado ao fim do mês emite uma nota fisca deserviço, referente aos fretes do mês, porém não há o destaque do imposto. Se ela for enquadrada no simples a mesma é desobrigada do imposto?

o ramo é a construção civil

Marciony,

Os serviços de construção civil são sujeitos a Retenção do ISS, e também é obrigatorio a Inscrição Estadual, aqui em SP.

Voce pode verificar a LC 116/2003 neste link

Persistindo duvidas, volte a postar ok?

Tenho uma duvida, minha empresa é optante pelo simples e emite nota fiscal de serviço com retenção de iss, a empresa para qual ele prestou o serviço tem quem me mandar algum comprovante desse recolhimento?

Boa tarde Jackeline,

Sim, o tomador dos serviços deve encaminhar cópia do ISS recolhido para o prestador.

Ok e caso o tomador não efetue esse recolhimento como fica?

Jackeline,

Neste voce deve consultar a Legislação do municipio onde foi prestado o serviço.

Em SP existe a responsabilidade solidaria, quando o tomador não recolhe o prestador fica obrigado ao recolhimento, por isso temos que solicitar sempre o comprovante de recolhimento.

Elisabete mto obrigada pela ajuda.
Me ajudou mto mesmo.

Obrigada