retenção orgao publico

ola esta é minha primeira intervenção nesta site e espero consegui mandar minha duvida
Estou contabilizando um empresa optante pelo simples nacional q emitr nota de prestaçaõ de serviços contra orgão publico estadual (RS) e notei q o vlr recebido e diferente do vlr da nota
alguem pode me explicar pq? e onde contabilizar esta diferença
sei q não é desconto mas tem esta diferença.

Oi Ederson, tudo bem?

É pq o órgão público reteve os impostos federais, provavelmente reteve 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de Pis. A empresa tem que informar ao tomador de serviço que é lucro presumido, senão os impostos são retidos mesmo.
Esses valores que foram retidos, vc pode lançar no ativo para reembolso posterior. Esse reembolso vc tem que pedir ao tomador para pedir lá an Receita.
Bem sucintamente, é isso.
Qq coisa, posta mais aí vamos ajudando você, ok?
Até a próxima!

Boa tarde, Ederson

Sendo como vc disse a empresa ser optante do supersimples, salvo interpretação ao contrario, não cabe a situação descrita acima.
Porém para uma melhor analise vc deveria expor o valor da NF, valor do desconto etc.
Resumindo, veja somente se não é o valor de ISS retido pela propria municipalidade.

Grato
Wilson

vamos esclarecer então vlr nf 15012,43 vlr recebido 14688,68 dif de 323,75

Ederson,
pelas contas que eu fiz aqui, foi 2,15% de retenção. Nessa base deve ser 1,5% de IR e 0,65% de PIS, mas acho interessante vc entrar em contato com o tomador mesmo, o órgão público pra quem foi prestado o serviço e confirmar, pq geralmente se retem ou só o IR ou o IR + CSLL/PIS/COFINS junto, entendeu... mas já vi isso acontecer mesmo, reter só um e outro imposto e não todos, em órgão público, por isso falo pra você confirmar, ok?
Até a próxima!