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Preenchimento STDA - Dúvida

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Adriano Pradela Ricardo

Usuário Ativo

profissãoContador(a)
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cidadeLimeira - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de outubro de 2010 às 08:09:42
Bom dia amigos do Fórum,

Em 2009, uma empresa do Simpes Nacional aqui de Limeira-SP recolheu os ICMS 063-2 referente à mercadorias adquiridas no Rio de Janeiro, fizemos o diferencial de alíquota de 6%, tudo certo, mas na Declaração STDA há dois tipos de campos para preencher:

* Imposto devido para São Paulo por contribuinte optante pelo Simples Nacional referente ao diferencial de alíquotas em aquisições interestaduais.

e

* Imposto recolhido para São Paulo, por contribuinte paulista optante do Simples Nacional decorrente de operações de entrada interestadual conforme Artigo 426-A.

Qual dos dois devo preencher?

Obrigado!
Rodrigo Victorino

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cidadeAraras - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de outubro de 2010 às 08:20:47
Bom dia Adriano...


Até onde entendemos é assim:

* Imposto devido para São Paulo por contribuinte optante pelo Simples Nacional referente ao diferencial de alíquotas em aquisições interestaduais.

- Seria a situação que você mencionou. Contribuinte comprou de outro Estado mercadoria que terá o diferencial de alíquota.

* Imposto recolhido para São Paulo, por contribuinte paulista optante do Simples Nacional decorrente de operações de entrada interestadual conforme Artigo 426-A.

- Esta opção seria para produtos que tenham substituição tributária. Situação onde o contribuinte torna-se Substituto Tributário.


Espero ter ajudado.



Att.


Rodrigo Victorino

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Adriano Pradela Ricardo

Usuário Ativo

profissãoContador(a)
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cidadeLimeira - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de outubro de 2010 às 08:41:16
Muito obrigado Rodrigo, já tirou minha dúvida!

Abraços!
Patricia

Usuário Estrela Nova

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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cidadeAracatuba - SP
Postada:Quarta-Feira, 6 de outubro de 2010 às 14:51:01
Minha dúvida é quando entro no STDA coloco o nº Insc. Estadual para poder fazer o sistema informa que ACESSO NEGADO PARA ESTA INSCRIÇÃO, cmo devo porceder nesta situação
Robson Simao

Usuário Iniciante

profissãoEscriturário(a)
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cidadeSanta Cruz do Rio Pardo - SP
Postada:Quarta-Feira, 6 de outubro de 2010 às 16:46:43
Patricia nesse caso tente entrar com a senha do contribuinte, pois voce deve estar tentando com a senha do contabilista, e o contabilista nao deve ter acesso a essa empresa...
Gabriel

Usuário Novo

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Postada:Quinta-Feira, 7 de outubro de 2010 às 09:56:24
Bom dia Adriano...


Até onde entendemos é assim:

* Imposto devido para São Paulo por contribuinte optante pelo Simples Nacional referente ao diferencial de alíquotas em aquisições interestaduais.

- Seria a situação que você mencionou. Contribuinte comprou de outro Estado mercadoria que terá o diferencial de alíquota.

* Imposto recolhido para São Paulo, por contribuinte paulista optante do Simples Nacional decorrente de operações de entrada interestadual conforme Artigo 426-A.

- Esta opção seria para produtos que tenham substituição tributária. Situação onde o contribuinte torna-se Substituto Tributário.


Espero ter ajudado.



Att.


Rodrigo Victorino[code]
Gostaria de esclarecimento da parte em que esta sublinhada.

Estou preenchendo a declaração e ainda estou com duvidas.


Ana Paula de Sousa Lima

Usuário Novo

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 7 de outubro de 2010 às 17:52:46
Gostaria de Saber quando não tem nenhum movimento é só gerar a declaração e enviar ou tem que ficar colocando R$0,00 em todos os estados e em todos os meses? Ai vai ser bem trabalhoso...
Inês

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Postada:Sexta-Feira, 8 de outubro de 2010 às 08:27:04
Ana bom dia, eu só entreguei e foi aceito ja esta tudo zerado mesmo, se eu estiver errada me corrijam por favor rs
Abraços

Inês Zanotti
Patricia

Usuário Estrela Nova

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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cidadeAracatuba - SP
Postada:Sexta-Feira, 8 de outubro de 2010 às 16:24:24
Realmente tenho q entrar com a senha do contribuinte para poder fazer esta declaração, mas temos um cliente que teve a guia da diferença para variar ele recolheu lançarei normal com o valor que o mesmo teria que ter recolhido.

E provavelmente o Estado depois irá cobra-lo.
Elisangela Dias de Sousa

Usuário Novo

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 8 de outubro de 2010 às 16:56:51
Gabriel....


Imposto recolhido para São Paulo, por contribuinte paulista optante do Simples Nacional decorrente de operações de entrada interestadual conforme Artigo 426-A.

Quando você compra um produto de outro Estado , sujeito a ST no Estado de São Paulo, deverá verificar se existe algum convenio ou protocolo entre os Estados envolvidos que responsabilize o remetente ao recolhimento do imposto antecipado para o Estado de São Paulo. (Se o produto é de outro Estado, o ICMS recolhido sobre ele até o momento foi recolhido para o outro Estado, nesse momento, o produto estará entrando em São Paulo, por isso, alguém deverá recolher esse ICMS antecipado para São Paulo), se não houver convenios ou protocolos estabelecendo a responsabilidade do recolhimento pelo remetente, o ICMS ST deverá ser recolhido pelo destinatário na Entrada do produto conforme art. 426A RICMS/00. Nesse caso, o contribuinte paulista torna-se o substituito tributário, pois ele deu inicio a uma nova cadeia em seu Estado. É esse ICMS que deve ser informado na STDA no 2º quadro.


Espero ter ajudado!!
Abçs.

Cristina Santos

Usuário Iniciante

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Postada:Segunda-Feira, 18 de outubro de 2010 às 10:42:18
Pessoal, me ajudem...

Olhando os livros de entrada e saida qual é a informação que eu devo lançar nos quadros 2 e 3??

Obrigada.
Celia Almeida

Usuário Frequente

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Postada:Segunda-Feira, 18 de outubro de 2010 às 10:52:46
ref a pergunta acima do colega Adriano...eu nao entendi muito bem a resposta!!! no caso a minha empresa é optante do simples nacional, dai ela compra mercadorias dentro e fora do estado com substituição tributaria, nesses casos quem recolheu o icms das mercadorias foram os fornecedores, dai assim mesmo eu terei que informar os valores na STDA ou nao precisa por ela ser a empresa substituida?


grata


celia
Cinthia Cardoso

Usuário Ativo

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Postada:Segunda-Feira, 18 de outubro de 2010 às 14:49:03
Cristina,

De acordo com o manual da Secretaria da Fazenda o preenchimento deve ser assim:

1) No primeiro quadro devem ser colocadas, mensalmente, todas
as operações sujeitas ao Diferencial de Alíquota, especificando
no Campo Estado de Origem, o Estado de onde veio a
mercadoria, o ativo permanente, o ativo imobilizado ou o
material de uso e consumo, com o valor do ICMS recolhido.
2) No segundo quadro devem ser colocadas, mensalmente, todas
as operações sujeitas à Antecipação Tributária na entrada do
Território Paulista, com o respectivo valor do ICMS recolhido
antecipadamente.
3) No terceiro quadro devem ser colocadas, mensalmente, todas
as operações sujeitas à Substituição Tributária em operações
internas em São Paulo, com o respectivo valor do ICMS

Espero ter ajudado!
Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

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Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 08:58:45
A MINHA DUVIDA TAMBEM É A MESMA DA COLEGA CÉLIA, COMO SEGUE:


ref a pergunta acima do colega Adriano...eu nao entendi muito bem a resposta!!! no caso a minha empresa é optante do simples nacional, dai ela compra mercadorias dentro e fora do estado com substituição tributaria, nesses casos quem recolheu o icms das mercadorias foram os fornecedores, dai assim mesmo eu terei que informar os valores na STDA ou nao precisa por ela ser a empresa substituida?


grata


celia
Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

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membro desde17/08/2010
cidadeEldorado - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 09:01:29
ENCONTREI ESSA PERGUNTA EM OUTRA PAGINA, E TAMBEM É MINHA DUVIDA:

Olá pessoal. Estou com dúvida a respeito da entrega da STDA,
fiz uma analise na conta fiscal de minhas empresas, e consta valores recolhidos, e valores que desconheço. Como por exemplo: Codigo 247, 063, 064. Gostaria de saber, se os valores que constam na conta fiscal terei que lançar na STDA para não dar divergencia de valores?
Celia Almeida

Usuário Frequente

profissão
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membro desde30/07/2010
cidade
Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 09:57:43
Bom dia caros colegas!
entrei em contato com um fiscal do Estado que me disse claramente o que fazer na STDa.

quadro 1: somente informar o vlr recolhido do icms do diferencial de 6%
quadro 2: somente informar o vlr do gnre recolhido da subst tributaria
quadro 3: somente informar se houver saidas com subst tributarias

quanto ao codigo 247, 063, 064 : são valores recolhidos e informados atraves da DSN e ninguem deve informar os valores da conta fiscal que aparece lá para fins da STDA pois são repasses de empresas do simples nacional.


abçs a todos
Cinthia Cardoso

Usuário Ativo

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cidadeSantos - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 10:13:49
Tenho uma dpuvida em relação às empresas que devem fazer essa declaração. Tenho um cliente que está enquadrado no Simples porém não vende mercadorias. Ele apenas presta serviços e não cpmra e nem revende mercadorias. Nesse caso ele deve fazer?
Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

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membro desde17/08/2010
cidadeEldorado - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 14:25:13
PORFAVOR....NÃO ENTENDI ESSA PARTE:

"quanto ao codigo 247, 063, 064 : são valores recolhidos e informados atraves da DSN e ninguem deve informar os valores da conta fiscal que aparece lá para fins da STDA pois são repasses de empresas do simples nacional. "

Na conta fiscal consta os recolhimentos, como não posso usa-lo pra me auxiliar no preenchimento da STDA?
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Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 15:11:07
boa tarde a todos, enviei pergunta ao pfe e recebi a confirmação da prorrogação da stda


Prezada Adriana,


O sistema STDA apresenta lentidão e estamos tomando as devidas providências para que volte a ter seu funcionamento regularizado. Devido a isso o prazo para envio será prorrogado. O novo prazo vai depender da solução dos problemas enfrentados. Aguarde publicação de Portaria CAT a respeito dessa prorrogação.



Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Elisabete Vitoriano Machado

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Quinta-Feira, 21 de outubro de 2010 às 17:13:50
Esperemos que com a publicação desta CAT eles definam exatamente o preenchimento da bendita STDA.

Vamos aguardar!

O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. (Isaac Newton).
Thais Vieira Claudino

Usuário Novo

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membro desde17/05/2010
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Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 09:06:04
Bom dia pessoal!

Gostaria de saber se as empresas que estiveram inativas em 2009, também está obrigada a declarar a STDA ?
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membro desde21/10/2010
cidadeJundiai - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 09:13:13
sim Thais é pra entregar zerada todas inativas q sao optantes do simples nacional

vc ta conseguindo entregar? eu nem consegui entrar ainda e montar, so da erro de pagina
Thais Vieira Claudino

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde17/05/2010
cidadeTaubate - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 09:27:52
Não, consegui mandar nada, só duas até agora...rss...
Já tentei vários horários diferentes,até de noite e nada, vou ter q mandar de madrugada...rss...
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde21/10/2010
cidadeJundiai - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 09:33:32
eu tbm ja tentei e nd, acho q vo dormi de dia e tentar de noite kkkkk, vc teve sorte conseguiu 2 eu to no 0 ainda , em termos de entrega de declaração o pfe deixa muito a desejar, e pessoalmente entao, os fiscais olham pra gente com cara de quem sabe menos ainda , tao lá de figurante
Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

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Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 10:05:12

PORFAVOR Celia Maria ou outro colaborador, pode me ajudar, é que não entendi essa parte de um dos comentarios

"quanto ao codigo 247, 063, 064 : são valores recolhidos e informados atraves da DSN e ninguem deve informar os valores da conta fiscal que aparece lá para fins da STDA pois são repasses de empresas do simples nacional. "

Na conta fiscal consta os recolhimentos, como não posso usa-lo pra me auxiliar no preenchimento da STDA?
Wilson Del Vecchio

Usuário Novo

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membro desde12/02/2008
cidadeEspirito Santo do Pinhal - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 10:35:27
Os códigos 064 e 247 estão incluidos na conta fiscal em Lanc. Espec. provavelmente não deverão ser inclusos mesmo, pois em uma conciliação irão cobrar, estou pensando preencher somente os códigos 063 empresa comercio varejista,
no quadro 1 (Vr. recolhido do icms do diferencial de 6% - lançar por competencia) quadro 2 (Vr. recolhido por gare da subs. tributária produtos recebidos de outro estado- lançar por caixa)
quadro 3 (Vr. recolhido por gare da subs. tributária produtos que entraram em subs. tributária - lançar por caixa)
Vamos aguardar informações!!!
Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

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membro desde17/08/2010
cidadeEldorado - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 10:41:04
Eu tenho uns valores na conta fiscal com valor Positivo e condigo 046....tudo bem se eu usalos para lançar na STDA, visto que sao recolhimentos, correto?
Adailton Costa

Usuário Novo

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cidadeSantos - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 10:46:40
Bom dia!!
Para variar mais uma obrigação a ser cumprida sem nenhum (ou quase nenhum) esclarecimento do fisco e sem estrutura para suportar o acesso dos inúmeros contribuintes obrigados.
Já deveríamos estar acostumados...
Minha duvida é quanto ao segundo quadro:

No segundo quadro devem ser colocadas, mensalmente, todas
as operações sujeitas à Antecipação Tributária na entrada do
Território Paulista, com o respectivo valor do ICMS recolhido
antecipadamente.


Tenho clientes que efetuam compras interestaduais de mercadorias enquadradas na sistemática da substituição tributária no estado de São Paulo que o imposto já vem recolhido no nome desse meu cliente, normalmente vem uma GNRE anexada ao documento fiscal com código de recolhimento 10009-9.
Esse valor deve ser lançado na STDA também??
Agradeço pelas opiniões postadas.
Celia Almeida

Usuário Frequente

profissão
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membro desde30/07/2010
cidade
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 11:39:21
bom dia colegas


Ola Andre, vc não poderá usar a conta fiscal para fazer a STDA, ate porque esses valores na maioria não baterá com suas guias de recolhimentos além de não ter a sigla da federação.
esses valores que aparecem lá são os repasses de % do icms que os estados mantém convenios entre sim e uma parte vai para a união, portanto nada serve a conta fiscal para te ajudar.


Andre Luiz de Almeida Vitor

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde17/08/2010
cidadeEldorado - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de outubro de 2010 às 12:05:00
Bom...esta bem claro agora :)...mas poderei pelo menos confirmar qual mes teve guia creio eu.

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