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Gia ICMS RJ

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Carlos Alexandre da Silva

Usuário Ativo

postada em: Segunda-Feira, 17 de janeiro de 2011 às 14:22:59
Boa tarde Pessoal. Ja pesquisei no forum porem nao consegui encontrar minha duvida. Estamos atendendo uma empresa do RJ e estou preenchendo a GIA ICMS, mas estou com duvida em alguns ponto, se alguem puder me ajudar agradeço:

1) Onde preencho o valor referente aos creditos das empresas do simples lei 123/2006?

2) Ondre preencho o valor do ICMS Ciap que a empresa tem direito?

3) Calculei o valor do ICMS FECP porem nao sei onde preencho ele?

4) Diferencial de aliquota onde preencho?

Desde ja agradeço a atenção de todos.

Carlos.
Luís Almeida

Usuário 5 Estrelas

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 13:45:57
http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pagelabel=declaracaoeletro&file=/informacao/declaracaoeletro/giaicms/index.shtml

Nesse site do Estado tem um manual em Programa Gerador (Downloads e Instruções)

Os creditos de empresas do Simples pelo que entendo seria no mesmo lugar dos outros creditos, a aliquota na hora de escriturar a nota que é diferente, não?

O valor do FECP do ICMS normal preenche em:
deduçoes n140010
out ICMS dev. 0350008

Pelo que vi até agora Difal é em outros ICMS devidos e tem tambem o FECP do DIFAL

"Nesse mundo, nada é certo alem da morte e dos impostos." (Benjamin Franklin)
Luís Almeida

Usuário 5 Estrelas

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 13:54:53
Agora uma GIA com ICMS ciap eu nunca apresentei, será que é em operações próprias, outros creditos?

"Nesse mundo, nada é certo alem da morte e dos impostos." (Benjamin Franklin)
Carlos Alexandre da Silva

Usuário Ativo

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 14:22:27
Boa tarde Luis
Essa parte do FECP fiz correto entao.

Os creditos do CIAP coloquei em Outro Creditos N070002. O credito de ICMS do simples (LC 123/2006) faço um controle em uma planilha a parte e lancei tambem em Outros Creditos N079999.

Espero que tenha feito correto rs.

Abraço .
Luís Almeida

Usuário 5 Estrelas

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 15:44:21
N070069 você viu esse ai, não é esse não? O credito de ICMS do simples (LC 123/2006)

Achei esse link abaixo fala só sobre adquirir de optantes pelo simples.

http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pagelabel=icms&file=/orientacoes/icms/simples/credito_icms/orient_adquirente.shtml

"Nesse mundo, nada é certo alem da morte e dos impostos." (Benjamin Franklin)
Carlos Alexandre da Silva

Usuário Ativo

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 16:35:58
Prezado Luis

Notei uma coisa estranha. Recebemos os Livro de Registro de Apuracao do ICMS do contador antigo. E nele o credito do ICMS do simples esta lancado no campos 06 - Outros creditos.

Olhando a orientacao do SEFAZ:
(2) o destinatário do documento fiscal deverá escriturar o somatório do imposto creditado referente a essas operações nos campos "007 - Outros Créditos" e "003 - Estornos de Créditos", do livro Registro de Apuração do ICMS;)


No livro do contador anterior o campo 7 é Estorno de Debitos e no campo 3 Estorno de credtios.

Vou ver aqui N070069.
Luís Almeida

Usuário 5 Estrelas

postada em: Terça-Feira, 18 de janeiro de 2011 às 17:20:03
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/1978/aj_003_78.htm

Ajuste Sinief 03/78

bem antigo, mas esse ajuste que esta o modelo do registro de ICMS.

Mas engraçado que o sistema que trabalho aqui também é desse modo que voce falou:
campo 06 - Outros creditos
campo 07 é Estorno de Debitos

ohh vida rsrsr

"Nesse mundo, nada é certo alem da morte e dos impostos." (Benjamin Franklin)
Moraes_contábeis

Usuário Ativo

postada em: Quinta-Feira, 10 de março de 2011 às 16:16:38
No programa da GIA-RJ, no campo "Operações Próprias" + "Saídas" em "Imposto Debitado" qual o valor a ser lançado, 18 ou 19%?
Juliana Campos Santos

Usuário Novo

postada em: Terça-Feira, 24 de maio de 2011 às 14:04:57
Estou com a mesma dúvida, coloquei o Crédito do ICMS do simples nacional em outros créditos ( Ocorrência N070069 ) porém o programa me diz que pra isso eu tenho que informar também na Ocorrência N0030018 que é estorno de créditos, não entendi, pq nesse caso não vou estar aproveitando o Crédito um abate no outro...não sei oq fazer, será que alguém pode me ajudar?

Carlos Alexandre da Silva

Usuário Ativo

postada em: Terça-Feira, 24 de maio de 2011 às 15:41:47
Boa tarde Juliana

Para apropriacao dos creditos do Simples LC 123/2006 estou utilizando a ocorrencia N079999, e la coloco ao que se refere esse credito. Ate o momento nao tive nenhum problema. Foi a unica ocorrencia em que consegui enquadrar esse credito.

Vinicius,

No campos Imposto Debitado voce lanca o valor do debito de cada CFOP. Voce encontrar esse valor no seu Livro de Apurcao de ICMS. Voce lanca o valor que esta la. Como existe o 1% do ICMS FECP essa diferenca ai ser la em deducoes.

Espero ter ajudado.

Att,

Carlos
Luís Almeida

Usuário 5 Estrelas

postada em: Quarta-Feira, 25 de maio de 2011 às 17:43:16
Oi Ju, barramansense!!!!

Segue orientação:

http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pagelabel=icms&file=/orientacoes/icms/simples/credito_icms/orient_adquirente.shtml
Orientações para o Adquirente

Apresentamos, a seguir, algumas informações úteis para a empresa localizada no estado do Rio de Janeiro que adquirir mercadorias de ME/EPP optante pelo Simples Nacional, com direito ao crédito de ICMS estabelecido no § 1º do art. 23 da LC nº 123/2006, com redação da LC nº 128/2008, consoante disposições emanadas do Comitê Gestor do Simples Nacional e da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

Escrituração do Documento Fiscal

Conforme disposto nos §§ 1.º, 2.º e 3º do art. 2.º da Resolução SEFAZ nº 194/2009:

1) o documento fiscal relativo a aquisição de mercadorias de ME/EPP optante pelo Simples Nacional, com direito ao crédito do ICMS previsto no art. 23 da LC nº 123/2006, será escriturado normalmente pelo destinatário nas colunas próprias do livro Registro de Entradas;

2) o destinatário do documento fiscal deverá escriturar o somatório do imposto creditado referente a essas operações nos campos "007 - Outros Créditos" e "003 - Estornos de Créditos", do livro Registro de Apuração do ICMS;


3) A GIA-ICMS deverá refletir os lançamentos previstos no item 2.

É importante ressaltar que o documento fiscal deve ter sido emitido observando-se as formalidades previstas na legislação. Clique aqui para mais informações.

"Nesse mundo, nada é certo alem da morte e dos impostos." (Benjamin Franklin)

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