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Dúvidas preenchimento da GFIP - Retenção INSS

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José Bonifácio

Usuário 5 Estrelas

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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cidadeUberaba - MG
Postada:Quinta-Feira, 3 de março de 2011 às 18:56:12
Tópico Destrancado por Vânia Z R Campos em 04/07/2014 09:17:39
Olá pessoal,

Quem puder me ajudar fico grato.

Meu cliente contratou uma empresa que transportou os funcionários de um local a outro durante todo o mês. Assim, ao receber, a contratada emitiu nota fiscal com retenção de INSS (11%). Até aí tudo bem.

Se o meu cliente reteve da contratada ele deve repassar este valor para a GPS dele e pagar, certo? O problema está aí. Não sei como proceder na SEFIP inserindo o valor retido da contratada. Estou perdido aqui.

Liguei para o suporte da Caixa e o rapaz não sabe de nada. Me explicou tudo errado...

Se alguém puder me ajudar eu agradeço!

José

"O SENHOR está comigo entre os que me ajudam" (Salmos 118:7)
Alessandro Nogueira

Usuário Estrela Nova

profissãoCoordenador(a) Recursos Humanos
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Postada:Sexta-Feira, 4 de março de 2011 às 07:49:38
Olá, José,

1º O seu cliente deve recolher o valor da retenção em nome da empresa que prestou serviço para ele, com o código da GPS 2631.
2º Quem vai informar essa retenção a fim abater na folha o valor da GPS é a empresa prestadora de serviços que sofreu a retenção, e não o seu cliente que recebeu os serviços prestados.

Não teria sentido você fazer um abatimento para sua empresa se quem na verdade esta pagando os 11% retido foi a empresa presatodora de serviço.

Esse é o meu entendimento, e forma a qual venho trabalhando, espero ter ajudado.
José Bonifácio

Usuário 5 Estrelas

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Sexta-Feira, 4 de março de 2011 às 08:26:48
Alessandro,

Bom dia!

Muito obrigado pela explicação!

Só um detalhe que ainda não entendi...

Tenho que gerar uma guia separada com o valor que reteve da contratada?

Pensei que este valor entrava junto com a guia da empresa.

Mas pensando bem, se ocorrer alguma fiscalização como vou comprovar o pagamento da GPS referente ao valor que meu cliente reteve da contratada, acredito que pra isso tenho que fazer uma guia separada, estou certo?

O que acha?

Meu raciocínio está correto?

"O SENHOR está comigo entre os que me ajudam" (Salmos 118:7)
Alessandro Nogueira

Usuário Estrela Nova

profissãoCoordenador(a) Recursos Humanos
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Postada:Sexta-Feira, 4 de março de 2011 às 08:48:46
Sim é uma GPS separada, pois é com o CNPJ da prestadora de serviços que você vai recolher, pois é ela quem esta sofrendo a retenção, o seu cliente só esta recolhendo o inss dela.
José Bonifácio

Usuário 5 Estrelas

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Postada:Sexta-Feira, 4 de março de 2011 às 10:14:12
Mensagem Editada por José Bonifácio em 04/03/2011 11:44:38
Certo meu amigo.... agora sim, compreendi o procedimento correto.

Muitíssimo obrigado, Alessandro!

E olha que o suporte da Caixa desligou 3 vezes na minha cara pois, não sabiam me informar como eu deveria proceder.

Mas tá bom.. este fórum é maravilhoso... e as pessoas aqui, sempre, tem se mostrado muito solidárias. Você é uma delas meu amigo.

Deus te abençoe!

Bom feriado.

Abraço.

"O SENHOR está comigo entre os que me ajudam" (Salmos 118:7)
profissãoAnalista Contabilidade
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Postada:Quarta-Feira, 12 de setembro de 2012 às 13:10:26
Boa tarde.

Gostaria de saber qual a base legal para esta questão do INSS retido ter a guia emitida no nome do prestador de serviço, caso alguém possa me ajudar agradeço!

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