Faça o login para responder esta mensagem no Fórum
Arquivo Morto
Atenção: Este tópico está no Arquivo Morto do Fórum Contábeis por referir-se a assuntos ultrapassados que foram substituídos por novas legislações.
Verifique se existe outros tópicos com o assunto em questão para dirimir as suas dúvidas.
O mais tradicional e acessado portal de contabilidade do Brasil.
Download de arquivos
Apenas usuários cadastrados podem fazer download dos arquivos.
Registre-se ou faça login para fazer download dos anexos
Sped-Pis Cofins Digital?
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 09:22:20
Adriano Roberto Leite
Usuário Freqüente
Consultor(a)
Mensagens: 63
Pontos: 1.458
Cadastro: 15 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
Eliane Mol
Bom Dia... desculpa... de que... para...estamos aqui pra compartilhar...
se vc tiver com dificuldade me manda o arquivo que faço o teste... mas tem que ser antes do meio dia... depois só abro o computador quinta feira...rss
Abçs
Adriano Leite
Bom Dia... desculpa... de que... para...estamos aqui pra compartilhar...
se vc tiver com dificuldade me manda o arquivo que faço o teste... mas tem que ser antes do meio dia... depois só abro o computador quinta feira...rss
Abçs
Adriano Leite
Este tópico contém anexo(s)
Tópico Fixado por Hugo Ribeiro em 28/01/2012 13:40:12
Tópico Movido para esta sala por Hugo Ribeiro em 15/05/2012 23:20:08
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 11:05:48
Alfredo Gomes da Silva Neto
Usuário Novo
Contador(a)
Mensagens: 1
Pontos: 61
Cadastro: 04 de fevereiro de 2011
Jaboatao dos Guararapes - PE
Tenho algumas dificuldades em ajustar estas informações em relação ao PIS/COFINS pois não consigo uma uma lista de produtos que contenha suas alíquotas de compra e venda, pois sei que carne suina, aves e carnes salgadas tem uma aliquota diferenciada, como posso conseguir uma tabela que contenha produto por produto as aliquitas de compra e de venda, pois tenho clientes do comercio varejista supermercado e estou com essa dificuldade.
Alguem pode me ajudar.
Alfredo Gomes.
Alguem pode me ajudar.
Alfredo Gomes.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 11:09:09
Maria da Penha Effgen Benachio
Usuário Novo
Auxiliar Contabilidade
Mensagens: 20
Pontos: 156
Cadastro: 22 de março de 2011
Braganey - PR
Ola, bom dia, me ajudem por favor, estou tentanto arrumar os erros para validar o SPED, me dizem uma coisa a apuracação do Pis e Cofins M100/M500 eu tenho q fazer manualmente no programa SPED, ou tem como ser arrumado no sistema da empresa, eu tento arrumar no programa, vou na linha e coloco os valores q pede, e dai da mais erro ainda, to ficando meio maluca com isso, não estou sabendo como resolver isso, se ma ajudarem ficarei mto grata.
Att
Penha
Att
Penha
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 11:23:32
Maria da Penha Effgen Benachio
Usuário Novo
Auxiliar Contabilidade
Mensagens: 20
Pontos: 156
Cadastro: 22 de março de 2011
Braganey - PR
Ola, bom dia,
Me ajudem por favor, estou tentando arrumar os erros para validar o SPED, me dizem uma coisa a apuração do Pis e Cofins M100/M500 eu tenho q fazer manualmente no programa SPED, ou tem como ser arrumado no sistema da empresa, eu tento arrumar no programa, vou na linha e coloco os valores q pede, e dai da mais erro ainda, to ficando meio maluca com isso, não estou sabendo como resolver isso, se ma ajudarem ficarei mto grata.
Att
Penha
Me ajudem por favor, estou tentando arrumar os erros para validar o SPED, me dizem uma coisa a apuração do Pis e Cofins M100/M500 eu tenho q fazer manualmente no programa SPED, ou tem como ser arrumado no sistema da empresa, eu tento arrumar no programa, vou na linha e coloco os valores q pede, e dai da mais erro ainda, to ficando meio maluca com isso, não estou sabendo como resolver isso, se ma ajudarem ficarei mto grata.
Att
Penha
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 11:52:41
Marco Antonio Faé Venancio
Usuário 4 Estrelas Novas
Contador(a)
Mensagens: 350
Pontos: 3.484
Cadastro: 25 de outubro de 2010
Sao Paulo - SP
Bom dia a todos
Começando a processar esse BBB-PIS/COFINS, surgiram algumas dúvidas:
1.) Existe XML de Conta de Luz para fazer a importação direta para o programa de escrituração?
2.) Alguém tem facil o NCM/SH de Energia Elétrica?
3.) Caso eu importe um XML de insumos que a empresa utilize, e neste XML não está destacado as bases PIS/COFINS (apesar de estar com CST 50), posso acertar manualmente para efetivar o credito? Ou precisaria solicitar ao fornecedor que acerte a NF?
Agradeço atenção e ajuda.
Começando a processar esse BBB-PIS/COFINS, surgiram algumas dúvidas:
1.) Existe XML de Conta de Luz para fazer a importação direta para o programa de escrituração?
2.) Alguém tem facil o NCM/SH de Energia Elétrica?
3.) Caso eu importe um XML de insumos que a empresa utilize, e neste XML não está destacado as bases PIS/COFINS (apesar de estar com CST 50), posso acertar manualmente para efetivar o credito? Ou precisaria solicitar ao fornecedor que acerte a NF?
Agradeço atenção e ajuda.
MARCO VENANCIO
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 12:49:41
João Augusto de Souza
Usuário Novo
Assessor(a) Contabilidade
Mensagens: 2
Pontos: 77
Cadastro: 22 de julho de 2011
Guarulhos - SP
Olá amigos.
Estou numa sinuca de bico.
Preciso validar o arquivo gerado para ECF PIS/COFINS.
Os meus clientes são varejistas (supermercados) cujas receitas são feitas atravéz da Registradoras, gerando o Cupom Fiscal.
Recebo deles, mensalmente, a fita resumo da Redução Z. Mas sei que é necessario um arquivo com os itens de cada cupom fiscal emitido.
Aí. acredito que vou me estrepar todo porque não consigo validar um arquivo sequer.
Gostaria de orientação para conseguir validar esses arquivos.
Obrigado desde já pela orientação.
João A. Souza
Estou numa sinuca de bico.
Preciso validar o arquivo gerado para ECF PIS/COFINS.
Os meus clientes são varejistas (supermercados) cujas receitas são feitas atravéz da Registradoras, gerando o Cupom Fiscal.
Recebo deles, mensalmente, a fita resumo da Redução Z. Mas sei que é necessario um arquivo com os itens de cada cupom fiscal emitido.
Aí. acredito que vou me estrepar todo porque não consigo validar um arquivo sequer.
Gostaria de orientação para conseguir validar esses arquivos.
Obrigado desde já pela orientação.
João A. Souza
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 13:02:38
Adriano Roberto Leite
Usuário Freqüente
Consultor(a)
Mensagens: 63
Pontos: 1.458
Cadastro: 15 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
Maria da Penha Effgen Benachio
Boa Tarde
se vc tiver fdificuldades de gerar o registro M pelo seu sistema o proprio PVA possui uma ferramenta que faz isso por vc a partir dos dados informados nos blocos A, C, D e F.
ESCRITURAÇÃO PIS/COFINS
- GERAR APURAÇÕES.
Att.
Boa Tarde
se vc tiver fdificuldades de gerar o registro M pelo seu sistema o proprio PVA possui uma ferramenta que faz isso por vc a partir dos dados informados nos blocos A, C, D e F.
ESCRITURAÇÃO PIS/COFINS
- GERAR APURAÇÕES.
Att.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 13:04:53
Adriano Roberto Leite
Usuário Freqüente
Consultor(a)
Mensagens: 63
Pontos: 1.458
Cadastro: 15 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
João Augusto De Souza
Boa Tarde
Vc precisa ver com o seu fornecedor de sistema qual o layout necessário para importar os itens do ECF e em seguida entrar em contato com os fornedores desses ECD e solicitar a geração do arquivo conforme orientação do seu sistema.
Att
Boa Tarde
Vc precisa ver com o seu fornecedor de sistema qual o layout necessário para importar os itens do ECF e em seguida entrar em contato com os fornedores desses ECD e solicitar a geração do arquivo conforme orientação do seu sistema.
Att
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 13:10:11
Adriano Roberto Leite
Usuário Freqüente
Consultor(a)
Mensagens: 63
Pontos: 1.458
Cadastro: 15 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
João Augusto De Souza
Boa Tarde
Vc precisa ver com o seu fornecedor de sistema qual o layout necessário para importar os itens do ECF e em seguida entrar em contato com os fornedores desses ECD e solicitar a geração do arquivo conforme orientação do seu sistema.
Att
Boa Tarde
Vc precisa ver com o seu fornecedor de sistema qual o layout necessário para importar os itens do ECF e em seguida entrar em contato com os fornedores desses ECD e solicitar a geração do arquivo conforme orientação do seu sistema.
Att
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 15:55:55
Renato Mariano de Souza
Usuário Freqüente
Contador(a)
Mensagens: 62
Pontos: 833
Cadastro: 04 de janeiro de 2008
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
Maria da Penha Effgen Benachio
Boa Tarde
Complementando a resposta do Adriano, a funcionalidade no PVA-Pis/cofins gerar a apuração atraves da opção:
- GERAR APURAÇÕES
Vai estar gerando automaticamento os blocos M 100 E M 500 e seus filhoes como ex.: M 105 E M 505 que representa os creditos e também vai criar o M 200 E M 600 que representa a contribuição do pis/cofins.
Lembrando se vc estiver venda ISENTA, ALIQUOTA ZERO, MONOFASICA E SUSPENSA teria que lançar manualmente M 400 e M 800, pois a opção de gerar apuração pelo PVA não preenche informações nestes blocos.
att.
Att.
Boa Tarde
Complementando a resposta do Adriano, a funcionalidade no PVA-Pis/cofins gerar a apuração atraves da opção:
- GERAR APURAÇÕES
Vai estar gerando automaticamento os blocos M 100 E M 500 e seus filhoes como ex.: M 105 E M 505 que representa os creditos e também vai criar o M 200 E M 600 que representa a contribuição do pis/cofins.
Lembrando se vc estiver venda ISENTA, ALIQUOTA ZERO, MONOFASICA E SUSPENSA teria que lançar manualmente M 400 e M 800, pois a opção de gerar apuração pelo PVA não preenche informações nestes blocos.
att.
Att.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 16:01:07
Marco Antonio Faé Venancio
Usuário 4 Estrelas Novas
Contador(a)
Mensagens: 350
Pontos: 3.484
Cadastro: 25 de outubro de 2010
Sao Paulo - SP
Pessoal,
Por favor, alguém pode ajudar-me nas dúvidas acima relatadas?
Por favor, alguém pode ajudar-me nas dúvidas acima relatadas?
MARCO VENANCIO
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 16:49:24
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
João Augusto.
Também trabalho com supermercados.
Estou importando um arquivo de Reduções Z, faz tres dias.
Tem 225 mil itens, isso que nao é o meu maior supermercado.
Estou correndo com os programadores pra me gerarem urgente esses arquivos.
Aqui eu tenho assim:
- Arquivos xml de entrada (cliente tem que fornecer ou entao fazer a escrituração CORRETA das notas, em todos os seus itens);
-Arquivos de Redução Z, para as movimentações de cada caixa, dia por dia, com todas as apurações de ICMS basicamente;
-Arquivos de itens de cupom fiscal (milhares de itens)
-Arquivos de clientes e fornecedores conforme cadastro de cliente (tem que estar sempre atualizado)
-Arquivos de produtos, também sempre atualizados.
Quando faço a importação das empresas (caso seja do cliente direto) tenho que importar as notas fiscais e os itens de notas fiscais para apuração do credito. Depois tenho que importar as reduções Z e os itens dos cupons fiscais..
O segredo todo do SPED, a meu ver é CADASTRO.
Tudo tem qu estar perfeito.
Não estou apavorada ainda, mas nao gerei nenhum arquivo. Fui validando por partes no PVA, só por curiosa... Mas a gente tem muita coisa pela frente ainda....
Abraço a todos.
Andreia
(andreia_missoes@hotmail.com)
Também trabalho com supermercados.
Estou importando um arquivo de Reduções Z, faz tres dias.
Tem 225 mil itens, isso que nao é o meu maior supermercado.
Estou correndo com os programadores pra me gerarem urgente esses arquivos.
Aqui eu tenho assim:
- Arquivos xml de entrada (cliente tem que fornecer ou entao fazer a escrituração CORRETA das notas, em todos os seus itens);
-Arquivos de Redução Z, para as movimentações de cada caixa, dia por dia, com todas as apurações de ICMS basicamente;
-Arquivos de itens de cupom fiscal (milhares de itens)
-Arquivos de clientes e fornecedores conforme cadastro de cliente (tem que estar sempre atualizado)
-Arquivos de produtos, também sempre atualizados.
Quando faço a importação das empresas (caso seja do cliente direto) tenho que importar as notas fiscais e os itens de notas fiscais para apuração do credito. Depois tenho que importar as reduções Z e os itens dos cupons fiscais..
O segredo todo do SPED, a meu ver é CADASTRO.
Tudo tem qu estar perfeito.
Não estou apavorada ainda, mas nao gerei nenhum arquivo. Fui validando por partes no PVA, só por curiosa... Mas a gente tem muita coisa pela frente ainda....
Abraço a todos.
Andreia
(andreia_missoes@hotmail.com)
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 12:06:46
Rosi Alves
Usuário Novo
Auxiliar Escritório
Mensagens: 2
Pontos: 226
Cadastro: 24 de julho de 2008
Sao Paulo - SP
Boa tarde!
Tenho um cliente que fará a geração e entrega do Sped Pis/Cofins na própria empresa.
O setor da escrita fiscal, apenas fez a conferência, a fim de verificar se os lançamentos estavam corretos e fez o lançamento normalmente no sistema, sem mencionar a base de cálculo para Pis/Cofins e referidos créditos.
Pergunto: Nos lançamentos contábeis, poderemos continuar efetuando o lançamento manualmente pelo total ou obrigatoriamente teremos que lança-las, conforme o arquivo do cliente, detalhando a base Pis/Cofins de cada nota?
Tenho um cliente que fará a geração e entrega do Sped Pis/Cofins na própria empresa.
O setor da escrita fiscal, apenas fez a conferência, a fim de verificar se os lançamentos estavam corretos e fez o lançamento normalmente no sistema, sem mencionar a base de cálculo para Pis/Cofins e referidos créditos.
Pergunto: Nos lançamentos contábeis, poderemos continuar efetuando o lançamento manualmente pelo total ou obrigatoriamente teremos que lança-las, conforme o arquivo do cliente, detalhando a base Pis/Cofins de cada nota?
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 12:09:39
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
Alguem ja gerou o SPED P/C de supermercado?
Estou tentando gerar de um cliente e ja deu mais de 5 mil erros..rsrsrs
Juro que nao estou apavorada...ainda..hehehhe
Estou tentando gerar de um cliente e ja deu mais de 5 mil erros..rsrsrs
Juro que nao estou apavorada...ainda..hehehhe
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 14:46:05
eu já gerei de supermercado e já está pronto para transmissão, vc deve listar os erros que estão ocorrendo, no seu caso, são muitíssimos erros, deve-se verificar em que registro estão acontecendo a maioria dos erros.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:20:56
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
Jean Carlos
A maioria dos meus erros é de não preenchimento do registro 0200, que tem a ver com o cadastro de produtos. Mas não sei por que esta gerando esse erro, por que vem o cadastro do cliente, importamos no sistema e ele vai para o SPED. Problema todo que o pessoal do sistema demora para analisar e dar posição do erro..e eu fico de maos atadas..
A maioria dos meus erros é de não preenchimento do registro 0200, que tem a ver com o cadastro de produtos. Mas não sei por que esta gerando esse erro, por que vem o cadastro do cliente, importamos no sistema e ele vai para o SPED. Problema todo que o pessoal do sistema demora para analisar e dar posição do erro..e eu fico de maos atadas..
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:31:30
Deve está faltando alguma algum registro realmente, verifique se este registro está no padrão, conforme pagina 47 do guia pratico.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:32:34
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
Desculpa a ignorancia, que guia pratico é esse!
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:36:19
Estou enviando o link do Guia Pratico PIS/COFINS, todo o arquivo e informação são baseadas nele.
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:40:27
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
Não está carregando esse link
mas vou dar uma pesquisada....
obrigada mesmo assim
mas vou dar uma pesquisada....
obrigada mesmo assim
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:42:44
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:44:42
Andreia Antunes Silva
Usuário Iniciante
Contador(a)
Mensagens: 47
Pontos: 431
Cadastro: 12 de novembro de 2009
Porto Alegre - RS
Pois é...é onde vou procurar..hehehe
Esse feriado me derrubou...tem esse monte de coisa pra fazer e a gente fica de folga em casa, na volta dá uma bobeira...
Hoje nao to rendendo nada...e ainda por cima os clientes me mandam arquivos com informações erradas, cadastros mal feitos e quase nada de arquivo xml...assim fica complicado...
Esse feriado me derrubou...tem esse monte de coisa pra fazer e a gente fica de folga em casa, na volta dá uma bobeira...
Hoje nao to rendendo nada...e ainda por cima os clientes me mandam arquivos com informações erradas, cadastros mal feitos e quase nada de arquivo xml...assim fica complicado...
Andreia Antunes Silva
andreia_missoes@hotmail.com
andreia_missoes@hotmail.com
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:46:28
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:12:33
Marco Antonio Faé Venancio
Usuário 4 Estrelas Novas
Contador(a)
Mensagens: 350
Pontos: 3.484
Cadastro: 25 de outubro de 2010
Sao Paulo - SP
1.) Existe XML de Conta de Luz para fazer a importação direta para o programa de escrituração?
2.) Alguém tem facil o NCM/SH de Energia Elétrica?
3.) Caso eu importe um XML de insumos que a empresa utilize, e neste XML não está destacado as bases PIS/COFINS (apesar de estar com CST 50), posso acertar manualmente para efetivar o credito? Ou precisaria solicitar ao fornecedor que acerte a NF?
2.) Alguém tem facil o NCM/SH de Energia Elétrica?
3.) Caso eu importe um XML de insumos que a empresa utilize, e neste XML não está destacado as bases PIS/COFINS (apesar de estar com CST 50), posso acertar manualmente para efetivar o credito? Ou precisaria solicitar ao fornecedor que acerte a NF?
Niguém pra dar uma ajuda?
MARCO VENANCIO
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:16:44
1) Não existe
2) vc não precisa utilizar NCM para energia elétrica.
3) Vc mesmo pode acertar, afinal é vc que dá destinação a mercadoria, por tanto, se é insumo, vc pode se apropriar do crédito.
2) vc não precisa utilizar NCM para energia elétrica.
3) Vc mesmo pode acertar, afinal é vc que dá destinação a mercadoria, por tanto, se é insumo, vc pode se apropriar do crédito.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:31:16
Renato Mariano de Souza
Usuário Freqüente
Contador(a)
Mensagens: 62
Pontos: 833
Cadastro: 04 de janeiro de 2008
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
boa tarde! Marco
NCM 27160000 ENERGIA ELETRICA.
NCM 27160000 ENERGIA ELETRICA.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:48:51
Marco Antonio Faé Venancio
Usuário 4 Estrelas Novas
Contador(a)
Mensagens: 350
Pontos: 3.484
Cadastro: 25 de outubro de 2010
Sao Paulo - SP
Obrigado pessoal
MARCO VENANCIO
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 20:48:35
Otávio Freitas
Usuário Ativo
Auxiliar Escrita Fiscal
Mensagens: 107
Pontos: 3.221
Cadastro: 19 de outubro de 2011
Amparo - SP
Boa Noite! P O R F A V O R ! !
Sou coméricio varejista (Lucro Real) e na aquisição de fretes (na compra de mercadorias) qual código da tabela 4.3.7 devo usar para gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS?
Creio que seja o código 14 (Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação), mas meu programador me disse que é o código 07 (Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda).
Qual destes códigos devo usar?
Desde já agradeço a todos,
Otávio Freitas.
Sou coméricio varejista (Lucro Real) e na aquisição de fretes (na compra de mercadorias) qual código da tabela 4.3.7 devo usar para gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS?
Creio que seja o código 14 (Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação), mas meu programador me disse que é o código 07 (Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda).
Qual destes códigos devo usar?
Desde já agradeço a todos,
Otávio Freitas.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 21:07:45
Otávio Freitas
Usuário Ativo
Auxiliar Escrita Fiscal
Mensagens: 107
Pontos: 3.221
Cadastro: 19 de outubro de 2011
Amparo - SP
Em relação as devoluções de compra (CST 49), meu sistema está gerando as notas de devoluções no Bloco C180.
Segundo o Guia Prático (pag. 67), os arquivos devem ser gerados no Bloco C100/C170 (individualizada) ou no Bloco C190 (consolidada). Segue trecho do Guia Prático:
Devolução de Compras.
Os valores relativos às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade,
devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem
anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos
referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação
consolidada).
Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C (como no caso da devolução ocorrer em período
posterior ao da escrituração), a pessoa jurídica poderá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos
campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510).
Neste último caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução,
como ajuste de redução de crédito.
Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49. O valor da devolução
deverá ser ajustado nas notas fiscais de compra ou, se não for possível, diretamente no bloco M. Neste último caso,
deverá utilizar o campo de número do documento e descrição do ajuste para relacionar as notas fiscais de devolução.
Assim, pergunto-lhes:
Gerando os arquivos no bloco C180, meu sistema está procedendo de maneira errada?
O trecho sublinhado quer dizer que devo deduzir o valor das devoluções do valor total das compras?
Otávio Freitas.
Segundo o Guia Prático (pag. 67), os arquivos devem ser gerados no Bloco C100/C170 (individualizada) ou no Bloco C190 (consolidada). Segue trecho do Guia Prático:
Devolução de Compras.
Os valores relativos às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade,
devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem
anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos
referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação
consolidada).
Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C (como no caso da devolução ocorrer em período
posterior ao da escrituração), a pessoa jurídica poderá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos
campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510).
Neste último caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução,
como ajuste de redução de crédito.
Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49. O valor da devolução
deverá ser ajustado nas notas fiscais de compra ou, se não for possível, diretamente no bloco M. Neste último caso,
deverá utilizar o campo de número do documento e descrição do ajuste para relacionar as notas fiscais de devolução.
Assim, pergunto-lhes:
Gerando os arquivos no bloco C180, meu sistema está procedendo de maneira errada?
O trecho sublinhado quer dizer que devo deduzir o valor das devoluções do valor total das compras?
Otávio Freitas.
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 08:50:37
Renato Mariano de Souza
Usuário Freqüente
Contador(a)
Mensagens: 62
Pontos: 833
Cadastro: 04 de janeiro de 2008
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
Bom dia! Otavio Freitas
O código que na tabela 4.3.7 correto 01, pois o frete na compra de mercadoria para revenda é um custo.
O código que na tabela 4.3.7 correto 01, pois o frete na compra de mercadoria para revenda é um custo.