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Cfop 6949-2949

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Jaqueline Tb

Usuário Novo

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Postada:Segunda-Feira, 16 de maio de 2011 às 10:59:53
Tópico Movido para esta sala por Hugo Ribeiro em 16/05/2011 20:03:18
Bom dia

recebi alguma notas do fornecedor com CFOP 6949 , e na nota tem base de calculo do ICMS e valor do ICMS , gostaria de saber se ao dar entrada nessa nota com o CFOP 2949 posso me creditar desse ICMS? ??

OBRIGADA
Hugo Ribeiro

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Postada:Segunda-Feira, 16 de maio de 2011 às 20:04:50
Jaqueline, boa noite.

Mas de que necessariamente, trata-se tal remessa?

Se puder explicar com maiores detalhes sobre o porque de tal operação, nossa explanação tende a ser mais concisa e direta.

Att
Hugo.
Jaqueline Tb

Usuário Novo

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cidadeRio Grande - RS
Postada:Terça-Feira, 17 de maio de 2011 às 08:19:26
é remessa de peças ref recall , onde a yamaha envia para a concessionária com CFOP 6949 e não tem ST
Marines Santos

Usuário Ativo

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Postada:Segunda-Feira, 10 de outubro de 2011 às 14:14:59
Boa tarde,
amigos, tenho um fornecedor em Manaus que emite uma nota com CFOP 6.949 até Uberlandia(justificaram q é apenas p/ tranporte) e emite outra com CFOP de venda de MAnaus p/ o PR,
Pergunta: "Temjo q contabilizar essas 2 notas?
a de venda td bem, normal mas e a 6.949? se der entrada fico com 2 entradas....oq fazer?

Att

Tudo posso naquele que me fortalece!!!!
Hugo Ribeiro

Moderador

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Postada:Segunda-Feira, 10 de outubro de 2011 às 23:25:32
Marines, boa noite.

Pelo que deu prá entender da sua postagem, é que o fornecedor de MA vendeu para o cliente no PR e a mercadoria foi destinada por conta e ordem de terceiros para MG.

Há o "subentendimento" de que se a mercadoria teve o seu destino MG, que o cliente do PR vendeu essa mercadoria (repito, por cta e ordem de terceiros) para MG.

Atente-se ao que está descrito no corpo das NFs, pois pode ser que a empresa adquirente do produto (PR) tenha que emitir uma NF de venda para o cliente de MG.

As operações aparentemente confusas, tratam da famosa "triangulação", merecendo atenção redobrada, a fim de respeitar a simultaneidade entre elas.

Se não for esse o entendimento, volte a postar com esclarecimentos adicionais.

Att
Hugo.


Em tempo:
Observado o cumprimento ao disposto acima, não há o que se falar em escriturar as duas notas, haja vista que a NF com CFOP 6949 foi endereçada a outro contribuinte.







Marines Santos

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 11 de outubro de 2011 às 08:13:01
Bom dia Hugo Ribeiro,

desculpe se não me fiz entender bem,
o problema é o seguinte: fornecedor de MA vende p/ o PR (mas não envia direto pra cá) envia primeiro p/ MG com com uma nota ja em nome do cliente do PR com CFOP 6.949,(apenas p/ transporte) depois ele emite a nota de venda tb em nome do cliente do PR.

Essa é a minha duvida, pois as duas notas estão endereçadas p/ o cliente do PR...sendo assim. fico com duas notas dos mesmos valores e itens, uma de venda e outra "por conta e ordem de terceiros". como devo contabiliza-las?

Att:

Mari

Tudo posso naquele que me fortalece!!!!
Elian de Olviera Sousa

Usuário Iniciante

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Postada:Terça-Feira, 11 de outubro de 2011 às 09:31:48
Bom dia pessoal

Estou com uma duvida e gostaria que me ajudassem.
Tbem e do mesmo assunto da sucata.

Meu cliente e prestador de serviços na area de oficina mecanica, do simples nacional, ele compra sucata de caminhoes pra tirar a peça e usar na prestação de serviço, como posso dar entrada nessa nota, posso usar o cfop 2126 Compra para utilizaçao na Pretação de serivços?

a nota dessa compra esta com o cfop 6949.

Obrigada
Tenha um bom dia.

Elian de Oliveira Sousa
Jose Savio de Sousa

Usuário Novo

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Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 11:58:01
Bom dia!!!
recebi uma mercadoria com o cefop 6949 dei entrada com o cefop 2949 porem no validador SPED esta dando erro no cefop, Qual seria o CEFOP correto?
Douglas Matheus Eidt

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a) Empresas
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Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 12:22:21
José,

O CFOP está correto. Deve ser outro campo que está acusando o erro. Ou, pode ter sido erro na emissão da NF, se o fornecedor é de dentro do seu estado, deve emitir a NF com CFOP 5949 e vc dar entrada com CFOP 1949. Se não for este o caso, realmente deve ser outro campo.


Marinês

Porque a NF com CFOP 6949 está indo primeiramente para o estado de MG e não diretamente para o PR? Passa por mais alguma industrialização? Talvez seja necessário você devolver estas notas com CFOP 6949 para não dobrar a mercadoria em seu estoque.

Douglas Matheus Eidt
Adm. de Empresas
Sorriso - MT
Jose Savio de Sousa

Usuário Novo

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Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 12:49:03
Bom dia!!
Na verdade esta mercadoria veio do Ceará recebi aqui na Para´ba, porem veio com o CEFOP 6949 e dei entrada com o o CEFOP 2949, quer dizer nao vejo divergencia nisto, estou errado?
Douglas Matheus Eidt

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a) Empresas
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Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 14:01:30
Não está errado não. Está certo.
Verifique qual o erro do Sped. Pode ser o cadastro do Cfop em outra tela do validador.

Douglas Matheus Eidt
Adm. de Empresas
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Felippe B. Nascimento

Usuário 5 Estrelas

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Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 14:18:21
erros comuns no SPED tá em NCM, Cód do Município e afins. Talvez seja algo rtelacionado a isso.
Jose Savio de Sousa

Usuário Novo

profissãoGerente Vendas
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cidadeJoao Pessoa - PB
Postada:Terça-Feira, 3 de janeiro de 2012 às 17:41:40
OBG. REALMENTE UM DETALHE, MAIS TUDO CERTO CONSEGUI RESOLVER.

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