Cfop 6949-2949

Bom dia

recebi alguma notas do fornecedor com CFOP 6949 , e na nota tem base de calculo do ICMS e valor do ICMS , gostaria de saber se ao dar entrada nessa nota com o CFOP 2949 posso me creditar desse ICMS???

OBRIGADA

Jaqueline, boa noite.

Mas de que necessariamente, trata-se tal remessa?

Se puder explicar com maiores detalhes sobre o porque de tal operação, nossa explanação tende a ser mais concisa e direta.

Att
Hugo.

é remessa de peças ref recall , onde a yamaha envia para a concessionária com CFOP 6949 e não tem ST

Boa tarde,
amigos, tenho um fornecedor em Manaus que emite uma nota com CFOP 6.949 até Uberlandia(justificaram q é apenas p/ tranporte) e emite outra com CFOP de venda de MAnaus p/ o PR,
Pergunta: "Temjo q contabilizar essas 2 notas?
a de venda td bem, normal mas e a 6.949? se der entrada fico com 2 entradas....oq fazer?

Att

Marines, boa noite.

Pelo que deu prá entender da sua postagem, é que o fornecedor de MA vendeu para o cliente no PR e a mercadoria foi destinada por conta e ordem de terceiros para MG.

Há o "subentendimento" de que se a mercadoria teve o seu destino MG, que o cliente do PR vendeu essa mercadoria (repito, por cta e ordem de terceiros) para MG.

Atente-se ao que está descrito no corpo das NFs, pois pode ser que a empresa adquirente do produto (PR) tenha que emitir uma NF de venda para o cliente de MG.

As operações aparentemente confusas, tratam da famosa "triangulação", merecendo atenção redobrada, a fim de respeitar a simultaneidade entre elas.

Se não for esse o entendimento, volte a postar com esclarecimentos adicionais.

Att
Hugo.


Em tempo:
Observado o cumprimento ao disposto acima, não há o que se falar em escriturar as duas notas, haja vista que a NF com CFOP 6949 foi endereçada a outro contribuinte.

Bom dia Hugo Ribeiro,

desculpe se não me fiz entender bem,
o problema é o seguinte: fornecedor de MA vende p/ o PR (mas não envia direto pra cá) envia primeiro p/ MG com com uma nota ja em nome do cliente do PR com CFOP 6.949,(apenas p/ transporte) depois ele emite a nota de venda tb em nome do cliente do PR.

Essa é a minha duvida, pois as duas notas estão endereçadas p/ o cliente do PR...sendo assim. fico com duas notas dos mesmos valores e itens, uma de venda e outra "por conta e ordem de terceiros". como devo contabiliza-las?

Att:

Mari

Bom dia pessoal

Estou com uma duvida e gostaria que me ajudassem.
Tbem e do mesmo assunto da sucata.

Meu cliente e prestador de serviços na area de oficina mecanica, do simples nacional, ele compra sucata de caminhoes pra tirar a peça e usar na prestação de serviço, como posso dar entrada nessa nota, posso usar o cfop 2126 Compra para utilizaçao na Pretação de serivços?

a nota dessa compra esta com o cfop 6949.

Obrigada
Tenha um bom dia.

Bom dia!!!
recebi uma mercadoria com o cefop 6949 dei entrada com o cefop 2949 porem no validador SPED esta dando erro no cefop, Qual seria o CEFOP correto?

José,

O CFOP está correto. Deve ser outro campo que está acusando o erro. Ou, pode ter sido erro na emissão da NF, se o fornecedor é de dentro do seu estado, deve emitir a NF com CFOP 5949 e vc dar entrada com CFOP 1949. Se não for este o caso, realmente deve ser outro campo.


Marinês

Porque a NF com CFOP 6949 está indo primeiramente para o estado de MG e não diretamente para o PR? Passa por mais alguma industrialização? Talvez seja necessário você devolver estas notas com CFOP 6949 para não dobrar a mercadoria em seu estoque.

Bom dia!!
Na verdade esta mercadoria veio do Ceará recebi aqui na Para´ba, porem veio com o CEFOP 6949 e dei entrada com o o CEFOP 2949, quer dizer nao vejo divergencia nisto, estou errado?

Não está errado não. Está certo.
Verifique qual o erro do Sped. Pode ser o cadastro do Cfop em outra tela do validador.

erros comuns no SPED tá em NCM, Cód do Município e afins. Talvez seja algo rtelacionado a isso.

OBG. REALMENTE UM DETALHE, MAIS TUDO CERTO CONSEGUI RESOLVER.