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emissão de danfe

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Luciana Barboza

Usuário Ativo

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membro desde22/09/2010
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Postada:Terça-Feira, 7 de agosto de 2012 às 10:59:37
Bom dia!

Tenho que emitir uma DAnfe e estou com duvidas: a empresa é optante pelo Simples Nacional, fiquei em duvida como devo colocar na ABA Tributos:
ICMS,IPI ,PIS e COFINS - é uma revenda de brinquedos (optante pelo simples nacional , CFOP é 5102).

Não sei se fui clara...mas se alguem puder me ajudar, ficarei imensamente agradecida!
Cosmo Luiz de França

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoCoordenador(a) Fiscal
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Postada:Terça-Feira, 7 de agosto de 2012 às 11:21:53
Bom dia Luciana!

CSOSN 101 se o destinatário não for optante pelo simples e tenha adquirido a mercadoria para revenda ou

CSOSN 102 nos demais casos.

CST IPI 53
CST PIS e COFINS 99

Att

Cosmo Luiz de França
Contador
CLF Assessoria Contábil e Tributária

clf_contabil@hotmail.com
Fone: (11) 96629-8576 (Claro) / 96467-4634 (Tim) e 94600-4634 (Oi)
Skype: cosmo.luiz
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Luciana Barboza

Usuário Ativo

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membro desde22/09/2010
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Postada:Terça-Feira, 7 de agosto de 2012 às 11:37:59
Cosmo... Muitissimo obrigada!

Agora ficou mais fácil.

Tenha um bom dia!
Cosmo Luiz de França

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoCoordenador(a) Fiscal
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Postada:Terça-Feira, 7 de agosto de 2012 às 11:42:20
Por nada!

Estamos as ordens.

Cosmo Luiz de França
Contador
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Luciana Barboza

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Postada:Terça-Feira, 7 de agosto de 2012 às 14:09:27
Oi Cosmo...abusando mais um pouquinho!!! Eu verifiquei que a pessoa que estva emitindo as danfes antes de mim, estava uitilizando o CST para Pis e Cofins - 07, isso altera alguma coisa?!

Luciana Barboza

Usuário Ativo

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Postada:Segunda-Feira, 13 de agosto de 2012 às 17:54:53
Olá!!! Desculpe a insistencia, mas tem algum problema em emitir a DANFE de uma empresa Simples Nacional com o CST Pis e Cofins - 07?! Ou o correto é emitir com CST -99?!
Obrigada mais um vez...
profissãoTécnico Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 5 de fevereiro de 2013 às 08:07:09
necessito de gentileza de vsas. emiti um danfe empresa é simples nacional como faço precisao saber com calculo o imposto desta nota ou calculo direto no simples nacional pelo faturamento do valor total da nota fiscal .agradeço retorno de vsas.

Paulo R. Schafer

Moderador

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Postada:Terça-Feira, 5 de fevereiro de 2013 às 08:22:25
Claudiney Messias Ferreira,
Bom dia!

O valor devido mensalmente pelas ME e EPP optantes pelo Simples Nacional é determinado mediante aplicação das tabelas dos anexos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

O cálculo deverá ser feito através do aplicativo PGDAS-D disponível no Portal do Simples Nacional na internet no menu “Contribuintes”, “Simples Nacional”, e pode ser acessado de duas formas: código acesso e certificação digital.

Para preencher as informações no PGDAS-D, acesse o PGDAS-D > Apuração > Calcular Valor Devido.

Permanecendo dúvidas, faça uma pesquisa pelo banco de dados do Fórum Contábeis, com o tema: Calculo Simples Nacional.

Obrigado.

"Se pensarmos no pássaro garantido em nossa mão, perdemos uma revoada de oportunidades..."
profissãoTécnico Contabilidade
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cidadeMococa - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de fevereiro de 2013 às 13:35:21
Bom dia!

Gostaria de saber se sou obrigada a destacar o ICMS em Nota Fiscal de Industrialização por empresa do Lucro Presumido?

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