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Cfop devolução

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Lisi Mota

Usuário Novo

profissãoAssistente
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membro desde16/10/2012
cidadePasso Fundo - RS
Postada:Terça-Feira, 16 de outubro de 2012 às 10:46:46
Tópico Movido para esta sala por Vânia Z R Campos em 16/10/2012 10:56:30
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Vânia Z R Campos em 16/10/2012 10:56:30
Qual CFOP devo usar na devolução de mercadorias, quando a empresa emitente usou para a venda o CFOP 5405?
Paulo R. Schafer

Moderador

profissãoContador(a)
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membro desde16/12/2011
cidadeBrusque - SC
Postada:Terça-Feira, 16 de outubro de 2012 às 10:52:04
Lisiara Markmann,
Bom dia!

Utilizar este CFOP: 5411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Sds...

"Se pensarmos no pássaro garantido em nossa mão, perdemos uma revoada de oportunidades..."
Giordanno Bruno Vital da Silva

Usuário Freqüente

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeNova Serrana - MG
Postada:Terça-Feira, 16 de outubro de 2012 às 10:52:41
Bom dia Lisiara!

Em contra partida com esse CFOP
5405: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituído
Classifica-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros em operação com
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária,
na condição de contribuinte substituído.

Você deverá usar
5411: Devolução de compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária
Classifica-se neste código as devoluções de mercadorias
adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas
tenham sido classificadas como “Compra para
comercialização em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária”.


Att.

Os ventos que as vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos chorar pelo que nos foi tirado e sim aprender a amar o que nos foi dado. Pois tudo que é realmente nosso, nunca se vai para sempre
Márcio Marques

Usuário 5 Estrelas

profissãoContador(a)
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cidadeMossoro - RN
Postada:Terça-Feira, 16 de outubro de 2012 às 10:52:42
Mensagem Editada por Márcio Marques em 16/10/2012 10:58:16

Você pode devolve com a sua ótica, se você comprou como matéria de uso ou consumo pode utilizar o 5556 – devolução de compra de material de uso ou consumo, ou se comprou para industrialização: 5201 – devolução de compra de industrialização.
Nesse caso como existi a substituição para anular a operação do fornecedor você pode utilizar o 5.410 ou 5411 dependendo se você comprou para industrialização ou comercialização.
Devemos utilizar a premissa que sua escrituração deve ser feita na sua realidade, não do seu fornecedor.

Analise Fiscal, com enfase nas EFD Fiscal, EFD Contribuição e Desoneração.

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