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Compensação e Retenção INSS

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Elisabeth Micaelia

Usuário Novo

profissãoAnalista Recursos Humanos
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membro desde16/01/2013
cidadeOsasco - SP
Postada:Segunda-Feira, 8 de abril de 2013 às 13:32:29
Estou com a seguinte situação. A empresa onde trabalho possui Matriz e Filial. Normalmente o valor retido e apontado nas notas fiscais eram compensados somente na Matriz, mas como tenho saldo do mês anterior e neste mês o valor retido é superior a guia da Matriz, gostaria de saber qual valor que posso compensar na filial? O saldo do credito anterior ou do próprio mês?
Exemplo: Tenho saldo de R$ 10.000,00 mês anterior
Nesse mês: Notas: R$ 30 mil e guia Matriz R$ 15 mil, portanto, saldo mês R$ 5 mil
Para abater na guia da filial devo usar os R$ 10 mil ou os R$ 5mil?
Fabiano

Usuário Ativo

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde11/02/2011
cidadePatrocinio - MG
Postada:Quarta-Feira, 17 de abril de 2013 às 07:56:52
Primeiramente uso as retenções do mês para depois ser for preciso usar as compensações, caso não seja preciso usar toda a retenção mensal, então acumulo juntamente com o que já estava a compensar e futuramente faço compensação ou peço restituição do valor acumulado.
profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde11/07/2012
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Quarta-Feira, 17 de abril de 2013 às 08:44:41
Bom dia Elisabeth,

Tanto faz, o ideal é que você utilize o saldo mais antigo, levando em consideração que você tem 5 anos para usar este saldo.

Atenciosamente
Suzana Sanches de Oliveira

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