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Jessica Karine
Prata DIVISÃO 1, Assistente FiscalBoa tarde!! Temos uma empresa que foi excluída do Simples Nacional em 01/2022, essa empresa presta um serviço que deve ser retido o INSS na fonte porém não estavam retendo, nesse caso a tomadora esta questionando pois querem que seja feito o retroativo... como devemos fazer para informar essa retenção retroativa ?
Gustavo Kracheski
Prata DIVISÃO 4, Gerente Pessoal Boa tarde!
Acredito não ser possível esse recolhimento retroativo, pois não é válido emitir carta de correção pra NFs que interfira no valor da nota.
Ajustar a emissão das notas com o destaque correto da retenção daqui pra frente.
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