DESTDA - Simples Nacional

Cássia Rodrigues

Ano passado quando ocorreu isso comigo assinei com a senha do posto fiscal da empresa e deu certo.

Luciano, obrigada pela dica.
Vou tentar aqui.

Boa tarde!!

Por favor, poderiam me auxiliar na dúvida a seguir?

Temos um cliente que realiza revenda de mercadoria com ST e na maioria dos meses possui revenda desses produtos para outros estados, onde acaba se tornando Substituto Tributário devido ao início de uma nova cadeia de ICMS ST.
Portanto, as notas dele são emitidas com CFOP 6404 e destaque de BC E VALOR ICMS ST.

Neste caso, como deve ser feita a DeSTDA? Ele deve declarar o valor desse ICMS destacado na NF de saída? Em qual campo?

Não sei se nesse fórum já foi respondida uma pergunta dessa e eu não vi, mas por favor, se puderem me ajudar ficarei muito grata!

Atenciosamente,

Laís Cristina Espíndola

Eu lanço na aba:

ST - Substituto Tributário, na opção ICMS ST - Operações Subsequentes

Se eu estiver errado por favor me corrijam.

Obrigada Luciano Gonçalves!

Mais alguém faz dessa forma ou de outra maneira e pode confirmar a informação para nós, por favor?

Desde já, muito obrigada! Boa tarde!

Atenciosamente,

Laís Cristina Espíndola ,

Lanço como Luciano falou, tenho todo mes essa situaçao, isso desde do incio da DeSTDA, a conta fiscal sempre deu certo.

Bom dia!

Obrigada pelo posicionamento Gustavo!

Fiz esse questionamento para a consultoria que temos aqui no escritório e eles explicaram que nesse meu caso, como meu cliente tem apenas IE em SP e a venda foi efetuada para outro estado não devemos declarar esse valor na DeSTDA no ST - Substituto Tributário. Eles explicaram que declara-se apenas se o contribuinte tiver IE no estado em que foi recolhido o imposto na revenda. Ex: se ele revendeu para SC mas não possui IE nesse estado, não deverá informar na DeSTDA.

O que acham desse posicionamento?

Atenciosamente,

Bom dia Pessoal, tudo bem ?
Estou com uma duvida enorme.
Sou do estado do Mato grosso que antes transmitia o Destda pelo TED nos dados esse recibo: COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
Secretaria da Fazenda do Estado de
Mato Grosso
Protocolo TED:
Documento:STDA v1 Chave Transmissão: 0000000
Apontamos o recebimento do arquivo descrito acima. Para sua
maior segurança quanto à entrega de seus documentos, recomendamos
verificar na caixa postal que V.Sa. escolheu quando da transmissão
do arquivo, os recibos definitivos dos documentos remetidos.
Comprovante de transmissão representativo de documentos (sem valor
fiscal). Este comprovante será substituído pelo recibo definitivo após
o processamento das informações.

Posteriormente vem o recibo de declaração que antes aparecia somente como assinado e a data de assinatura e agora como envio e transmito tudo direto pelo Destda vem com um informação a mais, a de assinada e de transmitida com : CHANCELA/CARIMBO E ASSINATURA, RECIBO VÁLIDO SE APRESENTADO COM CHANCELA ELETRÔNICA OU CARIMBO E ASSINATURA.
Este documento apenas atesta o recebimento do arquivo contendo o(s) documento(s) acima
relacionado(s), estando o mesmo sujeito à posterior verificação. O contribuinte será
notificado caso seja constatada alguma irregularidade quanto á aceitação do conteúdo como
documento válido, de acordo com a legislação vigente.

Minha duvida é, o envio posteriores não tem essa informação, será que o mesmo só foi assinado e não transmitido ? ou está valido também?
Espero ter sido clara kkkk
obrigada desde já

Boa tarde Mara!

Aqui no RS temos dentro do site do estado um campo onde visualizamos o recibo de entrega.
No estado de SC também é assim.
Não tenho conhecimento sobre Mato Grosso, mas é bem provável que tenha algum local para consultar o recibo de entrega, se realmente foi enviado ou só assinado.

Boa tarde a todos.

Será que alguém poderia me auxiliar.


Onde posso consultar a conta fiscal da empresa onde trabalho, e se posso consultar com o certificado digital CNPJ.

Oi Celli, você pode entrar no site da secretaria da fazenda http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/ e vai em Serviço- Serviços Eletronicos ICMS, lá você pode entrar com a senha do posto fiscal da empresa ou do contador se estiver vinculado a ele.

Boa tarde!

Comecei a transmitir DeSTDA hoje e deu o seguinte erro na hora de assinar com o certificado digital:

ERRO NA ASSINATURA DIGITAL: O CERTIFICADO RAIZ DO CERTIFICADO NÃO FOI ENCONTRADO NA RAIZ DE CONFIANÇA

Alguém sabe como solucionar este erro?

Amigos,

Boa tarde, peço uma ajuda, por favor.

Tenho 02 clientes Simples Nacional que não realizam operações interestaduais e nem com ST. Gostaria de saber se são obrigados ao envio da DESTDA aqui no RJ?

Obrigada

Olá, estou com uma empresa do Lucro presumido (desde 01/2018) acabei entregando uma DSTDA indevida ref. ao mês 11/2018. Gostaria de saber qual é o procedimento a ser realizado para poder solucionar esse problema.

Boa tarde, sou do PARANÁ um cliente optante do simples nacional do PARANÁ, compra mercadorias do estado de SANTA CATARINA não optante, agora com o PROTOCOLO 68/2018 que obriga o COMPRADOR a fazer o pagamento do ICMS ST , poderiam me dizer qual o código deverei colocar na GR/PR ou seria GNRe oderiam me auxiliar - exemplo comprou 1.000,00 cfop 6101 de SC margem mva 35,99 - então 1.359,90 x 18% aliq PR = 244,78 - 120,00 aliq inter = APURADO 124,78 >> Esve valor que estou tentando recolher através de GRPR ou seria GNRE - me auxiliem e qual código. obrigado

Oi, bom dia!

Alguém de SP poderia me dizer se as DeSTDA de novembro, que foram entregues em dezembro, estão aparecendo na Conta Fiscal?
Pois as minhas entreguei dia 26/12, porém não está aparecendo ainda, mas, sempre constavam em poucos dias, só nesta competência está demorando mesmo... Enfim, só pra saber.....

Obrigada!

Ana Elisa Martins da Silva ,

As minhas apareceu, consultei 3 delas e até alteração que fiz em 02/01 ja consta.

Nossa, que estranho então.... vou enviar alguma novamente pra ver se aparece... Obrigada!

Boa tarde
Tive o mesmo problema com o envio da declaração, consegui com senha da empresa, sem cadastrar contador com o numero do crc, o qual está atrapalhando o envio da declaração DeSTDA na SEDIF[code]

Bom dia!

Alguém de SP, pode me dizer se as declarações DeSTDA sem movimento aparece na Conta Fiscal de alguma empresa?

Pois as minhas sem movimento nunca apareceram, mas, tenho um caso de uma empresa que agora em Janeiro foi excluída do Simples, pagou os débitos que tinha com a RFB, porém ao solicitar novamente a opção, apareceu o seguinte: " Pendencia cadastral e/ou fiscal com o estado/DF: SP".

Fui no Pronto Atendimento do PFE, e o rapaz falou que acha que deve ser a STDA, DeSTDA que não aparece, mas que iria verificar.

Alguém com um caso parecido?

Ana Elisa Martins da Silva ,

Alguém de SP, pode me dizer se as declarações DeSTDA sem movimento aparece na Conta Fiscal de alguma empresa? Sim aparece .

Mas em SP , as DeSTDA apartir de 05/2018 sem movimento , não precisa ser mais entregues.

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
Oculto WhatsApp
Consulte-nos

Bom dia, Rubens Cunha

As minhas DeSTDA sem movimento não aparece na conta fiscal, somente aparece as com débitos declarados!

Olá,

Ruben Cunha, você assinava as suas declarações com certificado digital? Pois as minhas, sem movimento, assinando ou não com o certificado não aparece na conta fiscal.

Pra mim está igual ao Vagner, só aparece as empresas que tem débitos declarados.

Ruben Cunha boa tarde.

Desde de a comp. 04/2018 o Estado de Sp desobrigou o envio de declarações sem movimento.

Boa tarde amigos ,


As entregas sem movimento , aparecem na conta fiscal ..

Como disse a cima , a partir de 05/2018 essa informação '' sem movimento '' não era mais obrigatório em SP , portanto assim não aparecendo em sua conta fiscal.

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
Oculto WhatsApp
Consulte-nos

Pessoal,

As minha aparece tambem, desde 05/2018 nao faço mais sem movimento.

Também não entrego desde o mês 05/2018 em SP, mas o estranho que só aparece na conta fiscal os meses com débito declarado, as sem movimento não aparace na conta fiscal!

Boa tarde caros colegas da contabilidade, as vezes não prestamos atenção nas mudanças, e por estes dias descobri que todas empresas optantes pelo Simples Nacional seja ME ou EPP estão obrigadas a declararem a DeSTDA desde dezembro de 2016. Tentando fazer estas declarações obtive um erro na hora da transmissão e não consigo solucionar o mesmo, alguém pode me dizer como solucionar tal erro?
1ª Mensagem de erro:
* Não foi possível verificar a atualização do SEDIF!

2ª Mensagem de erro:
* UF: MG
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Falha ao tentar verificar versão na UF: MG
Detalhamento técnico do erro: Socket Error # 10060
Connection timed out.
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UF: PE
----------------------------------------------------------------------------
Consultando versões via WebService...
Falha ao tentar verificar versão na UF: PE
Detalhamento técnico do erro: Erro ao recuperar versões via WebService. Erro: 9999 - Não foi possível conectar ao servidor da Secretaria da Fazenda, favor verifique sua conexão com a internet.

Vilmar Gomes da Silva

Bom dia.

Uma vez, tive um problema assim, precisei desinstalar o programa e reinstalar, ai resolveu

Reinstale, clicando com o botão direito do mouse no programa e usa a opção "executar como administrador"

Abraços