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Sep 2018
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CFOP 5405 para optante pelo simples nacional

5respostas
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Adriana

Usuário Novo

profissãoAssistente Administrativo
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membro desde23/08/2017
cidadeDiadema - SP
Postada:Quarta-Feira, 23 de agosto de 2017 às 14:33:35
Somos optantes pelo simples Nacional e compramos de industria nacional com CFOP 5403 e CST 110, meu contador informou que devemos revender com CFOP 5102 CST 400.
Minha amiga contadora disse que poderíamos usar a CFOP 5405 com a substituição reduzindo o nosso imposto no ICMS ao gerar o DAS.
Não sei quem esta certo, alguém me ajuda.
Zayre Silva

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens45
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membro desde17/02/2014
cidadeSalvador - BA
Postada:Quarta-Feira, 23 de agosto de 2017 às 15:46:28
Recomenda-se que marque uma reunião com o profissional contábil que presta assessoria a sua empresa e peça esclarecimentos, fundamentados em dispositivos Legais.

Zayre Silva
Contador | CRC-BA: 041031/O
ZS Assessoria Contábil / CNPJ: 26.885.833/0001-70
(71)98542-4203 OI | (71)98236-1461 TIM
zscontabilidade@outlook.com.br
Marcos Braga

Usuário Estrela Dourada

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde28/08/2012
cidadeJau - SP
Postada:Quarta-Feira, 23 de agosto de 2017 às 15:49:38
Adriana,

O CFOP 5102 deve ser utilizado para mercadorias que não são substituição tributária. No seu caso, como a Nota de entrada foi emitida com CFOP 5403, deve ser utilizado o CFOP 5405 e CSOSN 500 nas suas saídas.
Sua amiga está correta.

Att.

Marcos Braga
profissão
mensagens0
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membro desde04/05/2016
cidade
Postada:Quarta-Feira, 23 de agosto de 2017 às 15:53:02
Boa tarde,


Se o produto por ST usa o CFOP 5405 e CSOSN 500.
Abdenio Ramos de Souza

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens494
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membro desde23/03/2010
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Quarta-Feira, 23 de agosto de 2017 às 15:56:17
Adriana

Se o seu produto for destinado a consumidor final, com certeza você venderá com o CFOP 5405 e CST 500, e com certeza irá diminuir o valor do seu Imposto no Simples Nacional.

Marque uma reunião com o profissional contábil que atende sua empresa e questione sobre isso.
Natalia Candido

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens8
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membro desde22/09/2014
cidadeTiangua - CE
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 16:35:28
Tenho uma dúvida nessa relação. O cliente é do simples nacional e vendo frios e rações para animais. Compra de diversas empresas, inclusive normais, que são substitutas tributarias do ICMS. Minhas questão é: quando vai vender frios pro consumidor final usa o CFOP 5405 e quando vai vender para outras pessoas jurídicas, normalmente do Simples Nacional também, usa o CFOP 5403. Está correto fazer isso? E quando vai vender a ração, é somente para consumidor final, então uso o CFOP 5405. Outra questão é em relação ao CST do PIS/COFINS, oriento a usar o CST 06, porém o sistema de emissão de notas orienta a usar o CST 049. Qual o correto? Vocês podem me orientar? Já li várias coisas sobre isso, mas não consigo chegar num ponto definitivo. Desde já grata.

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