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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Ivone

Ivone

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 6 anos Sexta-Feira | 22 dezembro 2017 | 10:04

Bom dia!

Estou fazendo sped fiscal e preciso lançar o valor de um crédito presumido ( a venda tem crédito presumido ) e também onde lanço o valor de ICMS de diferença de alíquota ( foi compra para uso e consumo de fora do Estado)

Rodrigo Mattos

Rodrigo Mattos

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 6 anos Sexta-Feira | 22 dezembro 2017 | 10:11

Ivone,
Vc tera de lançar os valores la em Outros Debitos no SPEd e informar o código especifico da operação ai para seu Estado, cada estado tem sua tabela de ajustes.

Marina

Marina

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Contabilidade
há 6 anos Sexta-Feira | 12 janeiro 2018 | 14:29

Boa tarde, estou com duvida sobre uma questao no bloco E110
Tenho uma empresa do lucro real que estava entregando o SPED Fiscal no bloco E110 com o saldo credor do período anterior abaixo do correto ( o correto é o que esta na dapi) Ex: o saldo correto é de $9.550,00 do período $8880,00 anterior, e a empresa está entregando com Eu posso arrumar essa saldo só nesse mês? Será que vai me dar algum problema?


Obrigada

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