ajuda em lucro real

bom dia, tenho que fechar um balanço de uma empresa que esta no lucro real, por opção, e como é a única que tenho no lucro real tenho algumas duvidas: O sistema de apuração e por balancete de suspensão e redução, e recolhi IRPJ e CSLL, em novembro, que foi o único més em que apresentou lucro no acumulado, porem em dezembro fechou com um pouco mais de lucro e terei que recolher também. As minhas duvidas são:
1- Por ser fechamento final os códigos dos Darfs são os mesmos ?? ( 5993 e 2484 ) ??
2-e o prazo de recolhimento também é o mesmo???
3-muda alguma coisa na hora de lançar no Lalur ??? alguém poderia me ajudar nisso ???

Rubens Domingos Ferranti

1- Por ser fechamento final os códigos dos Darfs são os mesmos ?? ( 5993 e 2484 ) ??
Sim, os códigos são os mesmos.

2-e o prazo de recolhimento também é o mesmo???
O recolhimento será no último dia útil ao do fato gerador ( 31/Janeiro 2018)

3-muda alguma coisa na hora de lançar no Lalur ??? alguém poderia me ajudar nisso ???
Quando vc lançar na contabilidade os efeitos vocé excluir no Lalur, para o efeito do resultado (lucro ou prejuizo) ser o mesmo sem o IR e a CS.

Espero ter ajudado.

Muito obrigado, Daniel......ajudou muito....