Graziella,
eu acho que meu caso não se enquadra em nenhum dos exemplos, visto que como foi informado valor errado, o correto seria eu retificar mesmo.
Eu retifiquei a apuração de 03/2017, e continuou os mesmos valores de impostos, ao tentar gerar uma DAS, após retificação, o sistema me disse que os valores que eu recolhi e os reconhecidamente pagos, são os mesmos, então meu valor a recolher é zero.
Estou acreditando que o meu caminho vai ser este mesmo, retificar cada mês.
Resumo da Apuração no Simples Nacional - Valor devido por tributo
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
212,90 70,96 0,00 0,00 87,17 21,98 0,00 55,02 448,03
Valores reconhecidamente pagos
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
212,90 70,96 0,00 0,00 87,17 21,98 0,00 55,02 448,03
Saldo Devedor
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal 0,00
Multa 0,00
Juros 0,00
Valor do DAS 0,00