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Nov 2018
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GIA RS - Importação GIA ref. mês 01/2018

4respostas
1.556acessos
  

Daniele Fernanda Leite

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde19/01/2012
cidadeVarzea Paulista - SP
Postada:Quinta-Feira, 8 de fevereiro de 2018 às 18:46:40
Estamos tentando importar o arquivo do SPED na Gia do RS referência 01/2018, porém está aparecendo o erro que falta informar o registro H020. Porém não temos o registro H020, alguém pode ajudar?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Paula Santos

Usuário Novo

profissãoAnalista
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pontos35
membro desde26/06/2013
cidadePorto Alegre - RS
Postada:Sábado, 10 de fevereiro de 2018 às 10:08:38
Daniele, na competência de janeiro o registro H020 é obrigatório para a importação da GIA:
http://fazenda.rs.gov.br/conteudo/8413/contribuintes-do-icms-devem-ter-atencao-no-preenchimento-da-efd-de-janeiro

Tive que lançar manualmente item a item no inventário do SPED.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens1
pontos13
membro desde09/01/2015
cidadeSeberi - RS
Postada:Sábado, 10 de fevereiro de 2018 às 19:01:53
Mensagem Editada por Evandro de Araujo Martins em 10/02/2018 19:02:38
Eu estou com erro de estrutura erro 053 na GIA do RS operação com "antecipação de pelo calculo do diferencial de alíquota" diz que a soma do E110, C197,E111,E116 não fecha mas já conferi e reconferir tudo não encontrei nada errado, alguém com aqui está com este erro?
Wellinton

Usuário Novo

profissãoAnalista
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pontos8
membro desde29/03/2016
cidadeMaringa - PR
Postada:Segunda-Feira, 12 de fevereiro de 2018 às 08:48:25
Bom dia Paula,

com base em qual valor você esta preenchendo os dados de BC ICMS e VALOR DE ICMS desse registro? Vi em alguns fóruns que deve ser com base na ultima entrada desse item, outros informando que deve ser o valor apresentando no registro H010, e por ai vai...

Se puder me ajudar nessa duvida, agradeço desde ja.
Paula Santos

Usuário Novo

profissãoAnalista
mensagens5
pontos35
membro desde26/06/2013
cidadePorto Alegre - RS
Postada:Quarta-Feira, 14 de fevereiro de 2018 às 08:05:59
Bom dia Wellinton

Eu trabalho para uma empresa jornalística, em que não há incidência de ICMS em 99% das operações, então não tomamos crédito de nenhum produto que entra em nosso estoque. Sendo assim. deixei os campo de base de cálculo e de valor do ICMS zerados.

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