DAS Avulso

Boa Tarde!

Um cliente acabou esquecendo de me entregar algumas notas em dez/2017.

Acabei recebendo agora em fevereiro...

Fiz a retificação do simples nacional de dez/2017,
O valor a recolher acabou ficando R$1,02. Assim não gerando DAS, pelo valor inferior à 10,00

Como o correto deveria recolher esse valor em 01/2018, porém o novo Simples Nacional não deixa alterar os campos.
Lendo o manual verifiquei que devo emitir um DAS Avulso, mas se eu vou em DAS Avulso e coloco a competência 01/2018 diz “I001: Não existe apuração transmitida para o PA informado; o DAS Avulso não pode ser gerado.”

Como devo proceder? Alguém sabe me orientar?

Daniela quando você for apurar o imposto de 01/2018 informe o valor da diferença do mês de 12/2017.
O sistema irá somar os valores.

Isso no próprio sistema do Simples Nacional 2018? Mas aonde coloco? Coloco como “parte do faturamento” do mês de jan/2018? Mas ficaria errado...

Pois, meu sistema ainda não está apto a versão do PGDAS.

Daniela, entendi.
Se ainda o sistema não está apto, mas em breve estará.
Você já tentou fazer o DAS avulso com a competência 12/2017 em vez de 01/2018?

Tentei, mas daí calcula os juros com os valores/faturamento totais de jan/2018.... E deveria calcular (juros) só com o valor de R$1,02.
Não tá fácil!

Daniela
conseguiu gerar o DAS avulso com competencia 01/2018?
Não estou conseguindo....
Está dando a mesma mensagem que vc postou “I001: Não existe apuração transmitida para o PA informado; o DAS Avulso não pode ser gerado.”

Daniela a sua apuração não tem como gerar juros, pois ainda a data do recolhimento para janeiro é dia 20.
O DAS de janeiro está saindo com juros/multa?
É isso?

Bom dia !

Sobre o DAS avulso . Estou com um caso onde tenho diferenças a ser recolhido no DAS referente a :
Jan/2018 - R$ 3,74
Fev/2018 - R$ 3,31
mar/2018 - R$ 4,21

Esse valores são originais, sem multa e juros, pois ao reprocessar o site da receita só informou que por não atingir o valor minimo não seria gerado a guia.

Sei da opção do DAS avulso, mas nesse caso que são várias competências como devo proceder ?