MOMENTO CONTÁBEIS

Tabela de IR sem reajuste | Revisão no EPC | Piso salarial da sua categoria

Contábeis o portal da profissão contábil

24
Sep 2018
07:08

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


DCTF - imposto recolhido em atraso

9respostas
774acessos
  

Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

profissão
mensagens1.104
pontos7.452
membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Segunda-Feira, 9 de abril de 2018 às 11:36:52
Amigos,

Bom dia!

Preciso entregar a DCTF de 02/2018, mas aconteceu do cliente recolher a COFINS de 02/2018 com atraso. Como devo declarar, na DCTF, esses encargos?

Estou com dúvida, pois ele sempre paga no devido vencimento.

Obrigada

Leila
Luciano Fayer Bastos

Usuário Estrela Vermelha

profissão
mensagens4.070
pontos25.757
membro desde26/06/2014
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 9 de abril de 2018 às 14:16:19
Leila boa tarde o valor do dèbito não vai mudar . Exemplo debito de cofins 100,00 pagamento na DCTF periodo de apuração 28/02/2018 venc 25/03/2018 valor do débito 100,00 juros 0,25,multa 1,50 total pago do débito 101,75 mas para efeito de DCTF vai aparecer que o débito e credito estão zerados.

Luciano Fayer Bastos

https://br.linkedin.com/in/lucianobastos2020


“O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento.” (Confúcio)

Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

profissão
mensagens1.104
pontos7.452
membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:08:20
Luciano Fayer Bastos

Boa tarde,

Poxa me desculpe, mas não entendi. Na hora de lançar o valor da COFINS eu lanço sem os juros?

Leila
Cláudio Antônio da Silva

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens1.740
pontos15.334
membro desde19/05/2010
cidadeNovo Hamburgo - RS
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:13:17
Leila Duarte Costa

Na própria DCTF você lança o valor original e as correções nos devidos campos.

Cláudio Antônio da Silva
Técnico em Contabilidade
CRIATIVA Contabilidade Ltda
WhatsApp Business (51) 986320450
claudio@criativacontabilidade.com.br
http://www.facebook.com/criativacontabilidade
http://www.instagram.com/criativacontabilidade
Flávia Sanglard

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens49
pontos1.421
membro desde15/10/2015
cidadeManhumirim - MG
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:22:30
Leila, Boa tarde...

Esses encargos serão declarados quando você for lançar o pagamento na DCTF, existe os campos para Multa/Juros.
No entanto, no campos que consta o Valor do Débito será o valor principal, não irá ser acrescido dos encargos.

Att,

Flávia Sanglard

"Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar."

Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

profissão
mensagens1.104
pontos7.452
membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 19:04:38
Cláudio Antônio da Silva e Flávia Sanglard

Boa noite,

Muito obrigada. Só fiquei com uma dúvida, então além de declarar o valor do débito, eu tenho que informar o pagamento tbm?

E se a empresa não pagar?

Podem me ajudar?

Obrigada

Leila
Marcos V. Lubave

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens206
pontos2.182
membro desde29/10/2014
cidadeBraco do Norte - SC
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 19:48:18
Leila Duarte Costa

No caso de não pagamento é informado apenas o débito.

Att.
____________________
Marcos Volpato Lubave
Contador
Flávia Sanglard

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens49
pontos1.421
membro desde15/10/2015
cidadeManhumirim - MG
Postada:Quinta-Feira, 12 de abril de 2018 às 08:00:06
Bom dia Leila,

Eu, particularmente informo sempre os pagamentos efetuados desde que o cliente tenha pago as guias. Como é óbvio.

Caso contrário, a DCTF irá conter apenas o valor do débito ( valor original sem encargos) e irá gerar pendencia para o cliente por falta de pagamento.

Att,

Flávia Sanglard

"Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar."

Marcos V. Lubave

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens206
pontos2.182
membro desde29/10/2014
cidadeBraco do Norte - SC
Postada:Quinta-Feira, 12 de abril de 2018 às 19:23:46
O fato é que deixar de apresentar os débitos sem pagamentos, caracteriza erro ou omissão que pode levar a multa descrita na IN RFB n. 1599/2015.
Correto seria apresentar os débitos mesmo não estando pagos.
Sei que ao apresentar a DCTF com esses dados gera pendência ao contribuinte, afinal ele não recolheu, mas a pessoa que está preenchendo a declaração não prestar as informações sobre os débitos, está puxando para si a responsabilidade do erro ou omissão.

Minha opinião.

Para mais dúvidas sobre DCTF acesse esse link clique aqui

Att.
____________________
Marcos Volpato Lubave
Contador
Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

profissão
mensagens1.104
pontos7.452
membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 12:31:32
Amigos,

Boa tarde!

O cliente pagou DARF do PIS de 02/2018, no devido vencimento, mas digitou o valor principal de 150,00 no campo multa, ou seja, pagou 300,00 sendo 150,00 indevido.

Minha dúvida é: Como devo informar o pagamento do DARF eu informo esses 150 que foi pago indevidamente?

Leila

Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

POSTS RELACIONADOS

conheça mais

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso.

Site desenvolvido por
Julio Guimarães | Rogério César