Diferencial de aliquotas cfop 6108

Boa Tarde,

Minha empresa é de SP e Simples Nacional, e comprou de outra empresa do Rio Grande do Sul também simples nacional. .. na nota esta com o cfop 6.108 uso e consumo., não tem nenhum alíquota informada..

Minha duvida é : lanço a entrada com qual cfop? seria 2556?
Minha empresa tem que pagar 6% de diferencial de aliquota?

Att

Boa tarde
Luana O. Simoes

O CFOP 6108 significa que é uma venda de comercialização onde o destinatário é não contribuinte. Está certo no seu caso?

Boa Tarde Marcos

não é meu caso, sou contribuinte, tenho IE estou perdida nesse caso..

Cara Luana O. Simoes, neste caso a NF está incorreta, deve solicitar a correção do documento fiscal para que possa realizar o recolhimento do diferencial de alíquotas.

Raphael, se eu não fosse contribuinte estaria certo? E não teria Diferencial?

Boa tarde
Luana O. Simoes

Teria Diferencial de alíquotas para você na condição de não contribuinte apenas se o vendedor fosse optante por outro regime. Como o remetente é optante pelo Simples Nacional não se aplica a exigência do Diferencial de alíquotas da EC nº 87/2015 (Difal partilha para venda destinada a consumidor final não contribuinte.

Marcos e Raphael, muito obrigada.

pedirei a correção e emitirei a guia.

É muito complicado de entender, fico perdida , mas muito obrigada.

Boa tarde Marcos Nunes

Meu cliente do Lucro Presumido em SP adquiriu produtos de uma empresa também do Lucro Presumido do RS. O CFOP é 6108 pelos motivos óbvios. Nesse caso, eu preciso calcular o Diferencial de Alíquotas Aquisição?

Muito obrigada.

Boa Tarde
Considerando a empresa em SP do RPA, , recolherá o diferencial de alíquotas na entrada de mercadoria destinada a uso e consumo ou ativo permanente, conforme prevê o Artigo 117 do RICMS/SP, no qual será recolhido na apuração mensal do contribuinte.
Mas deve solicitar a correção desse CFOP pelo remetente da mercadoria, que no caso se for somente o CFOP a carta de correção ja seria suficiente

FERNANDO BENTO
Consultor Fiscal/Palestrante
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Olá. Bom dia. Muito obrigada pela orientação.