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Sep 2018
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NF de Devolução Emitida Errada e Fora do Prazo

1respostas
149acessos
  

Lauro Guerra

Usuário Novo

profissãoAnalista Sistemas
mensagens1
pontos8
membro desde13/06/2018
cidadeRio Grande - RS
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 14:02:49
Boa tarde.

Não sou da área Contábil/Fiscal porém estou dando um apoio na empresa onde trabalho.
O fato é o seguinte: Trocamos o sistema da empresa e precisamos fazer uma devolução de um produto.
Somos do RS e o fornecedor pra qual foi devolvido o produto é de SP. Como foi a primeira emissão no sistema novo a NF foi emitida errada porém o fornecedor só nos comunicou passados mais de 30 dias da emissão, portanto sem prazo para carta de correção ou cancelamento. O que nos foi passado é que os impostos deveriam ser mencionados em campo próprio ou nos dados adicionais e já nos passou os valores da BC ICMS, ICMS e ST. Pois bem, a NF de devolução foi emitida com o CFOP 6411 e somente com o IPI destacado. Minha dúvida é: pra emitir uma nova NFe de devolução preciso dar entrada nessa nota de devolução? Como proceder? Somos Simples Nacional. Na nova NF eu referencio novamente a NF que gerou a primeira entrada? Muito obrigado.
profissãoAssessor(a) Contabilidade
mensagens131
pontos1.079
membro desde25/07/2007
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 15:18:37
Você deveria fazer uma nota complementar, informando apenas o que faltou na nota original, a finalidade da nota deverá estar como complementar.
O IPI e o ICMS ST não devem ser destacados no campo próprio das notas de devolução, eles devem ser informados em despesas acessórias e no campo informações complementares você deve dizer que informou o IPi e o ICMS ST em despesas acessórias.

Portanto a nota complementar será da seguinte forma:
finalidade da nota - complementar
Natureza da operação - igual da nota original
CFOP - igual da nota original
item - descrever normalmente conforme nota original;
quantidade - zero, pois na nota original saiu correto, qualquer valor que sair na complementar será para acrescentar à original
valor unitário - zero, pois na nota original saiu correto, qualquer valor que sair na complementar será para acrescentar à original
valor total do produto - - zero, pois na nota original saiu correto, qualquer valor que sair na complementar será para acrescentar à original
despesas acessórias - somar o valor do IPI e o valor do ICMS ST
Total da nota - igual ao valor de despesas acessórias.
informações complementares - Valor do IPI devolvido = R$ ..., valor da BC ST R$ .... e do ICMS ST R$ .... devolvidos, o valor do IPI e do ICMS ST estão somados no campo despesas acessórias.

Obs: se na nota original de devolução já saiu o IPI, coloque na complementar apenas o ICMS ST.
lembrando que isso deve ser feito por item e não um somatório com nome de complemento do ICMS como muitas pessoas fazem.

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