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23
Sep 2018
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ICMS sendo cobrado 2x.

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Julia Zanetti

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
mensagens1
pontos6
membro desde13/06/2018
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 15:39:13

Boa Tarde Pessoal,

Vou explicar de forma detalhada:

Foi emitido uma nota fiscal para o estado do Rio Janeiro com CNPJ errado, infelizmente a empresa não nos notificou a tempo para o cancelamento da nota fiscal, somente um mês depois.
Para "anular" a operação tivemos que emitir uma nota fiscal de devolução (empresa q recebeu a nf se recusou a emitir) e emitimos uma nova nota com os dados corretos.

Só que essa nota fiscal de devolução (entrada) gerou uma cobrança de ICMS, isso é devido ? Há alguma forma de fugir dessa tributação, haja vista que ja foi pago icms ref. aquele material no ato da compra dele (fornecedor fora do estado).

Porque neste caso estou pagando dois tributos ref. ao mesmo material.

Meu contador disse que nao havia o que fazer, é assim mesmo, contabiliza prejuízo e vida que segue.

Queria saber as opiniões de vcs, há algo que eu possa fazer ? Se eu nao contabilizar, como me proteger em uma futura fiscalização ?

Obrigada a todos.
Lucas Rocha

Usuário 5 Estrelas

profissãoAnalista Fiscal
mensagens176
pontos1.513
membro desde28/12/2017
cidadeUberaba - MG
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 17:49:10
Julia, boa tarde!

Tem algo errado, pois, no momento que você emitiu a nota devolução (entrada) você terá direito ao crédito destacado nela, não teve um débito.

Você fez a venda e teve o débito e no momento da devolução terá direito ao mesmo valor em crédito.

Lucas Rocha
Analista Fiscal
(34)996949808
Skype: lucasmarcello1993@hotmail.com

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