Aliquota Pis/Cofins nota fiscal eletrônica Simples Nacional

Boa tarde caros colegas, estou com uma dúvida no preenchimento de nota fiscal, uma empresa é simples nacional e paga na guia os impostos conforme Anexo I - 5ª Faixa - o percentual de repartição dos tributos: ALÍQUOTA COFINS: 12,74% - ALÍQUOTA EFETIVA COFINS: 1,316%, a minha dúvida é nas notas fiscais eu coloco qual percentual 12,74% ou 1,316%? O CST eu tenho que colocar 49? Ai vai pedir para colocar o valor, eu coloco o valor da nota fiscal X a alíquota do Pis/Cofins?

Fernanda Dantas Ola boa tarde não entendi onde que colocar esse porcentagem na Nota ?

Empresa do Simples Nacional não destaca PIS/COFINS na nota fiscal. CST 49.

Prezada Fernanda, boa tarde!

Segue link com a nota técnica que dispõe sobre o preenchimento de NFE por optantes pelo Simples Nacional:



www.nfe.fazenda.gov.br


De onde podemos extrair as informações:

Recomendações para o preenchimento da NF-e por ME/EPP optante pelo
Simples Nacional

1) Grupo de tributos de PIS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.

Exemplo de XML:
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>

2) Grupo de tributos de COFINS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.

Exemplo de XML:
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>

Att,

Ola precisa analisar também qual a operação esta fazendo para podemos ajudar melhor. Nota de venda? Produto Tributado ou com ST. ..

O link que postei não está direcionando, para localizar pode pesquisar por Nota Técnica 2009/004 .

Att,

Só pede para colocar a alíquota. Não tem ST.
Minha dúvida é qual a alíquota que utiliza para o cálculo do DAS 12,74% ou 1,316%? Pois uma empresa me questionou se minha empresa paga PIS/Cofins no DAS qual é a aliquota e que deveria mudar o cst para 49 e informar na nota fiscal a porcentagem. Hoje a empresa está colocando o pis/ cofins 08 - operação sem incidência da contribuição. Está correto?

Fernanda, bom dia.
Simples Nacional não destaca PIS/Cofins.

Bom dia caros colegas, então eu coloco o cst 49 só? Deixo tudo zerado?

Boa tarde!

E pra quem emite NF (Simples Nacional) com CST de PIS/COFINS 07, 08, 99.. é errado?
Tem algum embasamento legal sobre o uso correto da CST de PIS/COFINS?

Ariane Paula Devechio

O Manual de Orientação para Preenchimento de NF-e, versão 2.02, disponibilizado no portal da NF-e , recomenda que os optantes pelo Simples preencham os CST de PIS e COFINS com o código 99 - outras operações.

Galera bom dia, empresa do SN que vende mercadoria 5102 , o cst do pis/cofins nas vendas é 49 e entradas 99?
Na hora de emitir a nota colocando 49 pede percentual e valor!
Devo colocar de acordo com as aliquotas do ultimo das pago?
Pois os CST 7 8 e 9 parecem nao ser corretos!

Prezados, boa noite!

Replicando a resposta anterior:

Vejam a Nota Técnica 2009/004 que dispõe sobre o preenchimento do PIS e COFINS por optantes pelo Simples Nacional

Recomendações para o preenchimento da NF-e por ME/EPP optante pelo
Simples Nacional

1) Grupo de tributos de PIS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.

Exemplo de XML:
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>

2) Grupo de tributos de COFINS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.

Exemplo de XML:
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>

Att,

Olá pessoal, alguém tem conhecimento sobre ferramenta que segregue esses arquivos xml ? 
Como estão fazendo para checar as notas dos clientes e saber se estão corretas?
Se a empresa está com restituição do Pis e da cofins?

Abraços.