Pendência Fisco Fácil - Divergência SPED ICMS/IPI x NF-e

Boa tarde!
Uma empresa recebeu pendência através do fisco fácil (Sefaz-RJ) referente à uma nota fiscal de devolução que a empresa emitiu e não foi informada no arquivo do SPED ICMS/IPI. A orientação é que a declaração seja retificada para incluir a nota fiscal que não foi informada. Porém, o prazo para retificação já passou (Competência Janeiro/2018 - Prazo 30/04/2018). Gostaria de saber se existe outra solução para esse situação? Pois para retificarmos essa competência seria necessário o pagamento da Taxa de Serviços Estaduais (892,61). Se alguém souber alguma outra opção e puder me informar, agradeço.


Desde já agradeço a atenção e ajuda.

@Rafaela, bom dia

Eu registraria essa nota no mês atual (Julho) e justificaria no campo proprio do fisco facil que, a NF em questão foi emitida em Janeiro porém, registrada em meu livro de entrada em Julho.

Não existe nenhum tipo de impedimento para tal ação.

Cuidado, es "Fisco Facil" já lançou diversas pendencias em nosso CNPJ no RJ, quando analisamos, constatamos que o erro é de sistema deles e justificamos, eles pedem desculpa e corrigem a própria falha.

Sugiro analisar o caso.

Abraço

Muito obrigada, Leandro!
Vou estar analisando melhor o caso.

Abraços!

Bom dia Leandro,

ao justificar eles reconheceram e retiraram as pendencias ?

Eu estava com erro em algumas notas, retifiquei e eles me retornaram com divergência em todas as notas de saída.