MOMENTO CONTÁBEIS

Esocial para não optantes do Simples Nacional|Boletos vencidos pagos em qualquer banco|Aviso prévio

Contábeis o portal da profissão contábil

19
Nov 2018
03:23

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


Icms simples nacional

3respostas
220acessos
  

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens15
pontos97
membro desde07/03/2013
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Quarta-Feira, 10 de outubro de 2018 às 17:17:04
Boa tarde.
Meu cliente é simples nacional e ele vendeu uma máquina que vai entrar no ativo imobilizado dessa empresa e ela fica localizada em MG, e o cliente dele está pedindo que ele faça uma carta de correção altere o csosn e dê crédito, para eles aproveitarem crédito de ICMS do ativo (ciap).
Ele pode estar fazendo essa carta de correção? E colocar o crédito de icms, alíquota e etc...

William

Usuário 5 Estrelas

profissãoAnalista Fiscal
mensagens195
pontos1.251
membro desde30/06/2017
cidadeArmacao de Buzios - RJ
Postada:Quarta-Feira, 10 de outubro de 2018 às 17:34:04
Renata Cardoso do Nascimento boa tarde.

Emita uma nota fiscal de icms complementar:

Natureza da Operação
A Natureza da Operação precisa ser

“Complemento de tributo” | “Complemento de preço” | “Complemento de quantidade”,

conforme for o caso, mas o CFOP do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.



Dados do Destinatário/Remetente
Deverá constar como destinatário,

Nome | Endereço | Inscrição Estadual (IE) | CNPJ

os mesmos dados da nota original.



Dados dos Impostos


Código do Produto


utilizar o mesmo código da nota emitida com erro
CFOP


utilizar o mesmo código da nota emitida com erro
Quantidade do Produto


0 (zero) ou a quantidade a ajustar
Valor total 0 (zero) ou valor a ajustar- Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
Modalidade de determinação da Base de cálculo


‘Valor da operação’.
BC ICMS


Valor do ICMS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
Alíquota ICMS


100 | Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
Valor do ICMS


Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
BC ICMS ST


Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Alíquota ICMS ST


100 | Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Valor do ICMS ST


Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Valor Total dos Produtos


Valor dos produtos, caso seja complemento de valor ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento
Valor total da Nota Fiscal Valor dos produtos, caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS ST, caso exista complemento de ST; ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento;
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens15
pontos97
membro desde07/03/2013
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Quinta-Feira, 11 de outubro de 2018 às 09:44:11
William
Bom dia.
A empresa ela é o simples nacional, paga o ICMS pelo simples, mais ela é obrigada a dar crédito?
William

Usuário 5 Estrelas

profissãoAnalista Fiscal
mensagens195
pontos1.251
membro desde30/06/2017
cidadeArmacao de Buzios - RJ
Postada:Terça-Feira, 23 de outubro de 2018 às 18:41:25
Renata Cardoso do Nascimento desculpe a demora, a empresa sendo simples não vai destacar icms a não se fosse devolução ele pode se aproveitar do icms destacado com as alíquotas do simples dividido em 48 x rs

Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso.

Site desenvolvido por
Julio Guimarães | Rogério César