Simples Nacional nf iss cancelada

bom dia amigos,
Uma empresa do simples nacional precisou cancelar uma NF de serviço fora do prazo. A empresa já recolheu o simples nacional ref. a essa Nfs.
Como eu posso abater o valor dessa NFs no simples nacional desse mês?

Marina, bom dia.

Colega, as compensações do Simples só podem ser feitas com débitos vencidos. Ou seja, para poder compensar com o ISS deste mês, você teria que deixar a guia vencer, e só depois o débito ia aparecer na sua situação fiscal e ai sim seria possível fazer a sua compensação.

Porém ela é corrigida com juros, então não se compensa 100 com 100. Se compensa 100 com 95, por exemplo.

Minha sugestão seria realizar o pedido de restituição do valor diretamente ao órgão municipal competente.

yuri , a empresa recolhe o iss pelo simples nacional, esse o problema.