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Dec 2018
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Simples Nacional nf iss cancelada

2respostas
131acessos
  

Marina

Usuário Ativo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde19/07/2013
cidadeUba - MG
Postada:Quinta-Feira, 11 de outubro de 2018 às 09:51:14
bom dia amigos,
Uma empresa do simples nacional precisou cancelar uma NF de serviço fora do prazo. A empresa já recolheu o simples nacional ref. a essa Nfs.
Como eu posso abater o valor dessa NFs no simples nacional desse mês?
Yuri Aquino

Usuário Estrela Dourada

profissãoEncarregado(a) Contabilidade
mensagens1.364
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membro desde22/06/2010
cidadeAndradina - SP
Postada:Quinta-Feira, 11 de outubro de 2018 às 10:33:47
Marina, bom dia.

Colega, as compensações do Simples só podem ser feitas com débitos vencidos. Ou seja, para poder compensar com o ISS deste mês, você teria que deixar a guia vencer, e só depois o débito ia aparecer na sua situação fiscal e ai sim seria possível fazer a sua compensação.

Porém ela é corrigida com juros, então não se compensa 100 com 100. Se compensa 100 com 95, por exemplo.

Minha sugestão seria realizar o pedido de restituição do valor diretamente ao órgão municipal competente.

"Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação."
Marina

Usuário Ativo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde19/07/2013
cidadeUba - MG
Postada:Quinta-Feira, 11 de outubro de 2018 às 13:01:14
yuri , a empresa recolhe o iss pelo simples nacional, esse o problema.

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