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SPED Contribuições e SPED Fiscal

1respostas
216acessos
  

Luiz Gustavo

Usuário Novo

profissãoProgramador(a)
mensagens1
pontos10
membro desde11/10/2018
cidadeDiadema - SP
Postada:Quinta-Feira, 11 de outubro de 2018 às 13:02:07
Boa tarde,
Estou tendo que fazer uma aplicação para a empresa onde eu trabalho e gostaria de saber se nos arquivos SPED Fiscal e SPED Contribuições de msm mês e período devem:
- Ter a msm quantidade de itens no registro 0200 (ambos)?
- O valor do icms extraído de um SPED Contribuições poderá ser igual ao do SPED Fiscal?

Peço desculpa desde já caso postei minhapergunta no local inadequado
e agredeço desde já quem puder me tirar essa dúvida.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial

profissãoAnalista Tributos
mensagens4.866
pontos35.274
membro desde12/08/2009
cidadeBirigui - SP
Postada:Quinta-Feira, 1 de novembro de 2018 às 15:09:54
Olá Luiz Gustavo

- Ter a msm quantidade de itens no registro 0200 (ambos)? R = Não. O SPED Fiscal traz todas as operações com Nota Fiscal. Já na EFD Contribuições, você só é obrigado a apresentar as operações que geraram algum tipo de Receita de PIS e COFINS.

- O valor do icms extraído de um SPED Contribuições poderá ser igual ao do SPED Fiscal? R = Não será, exatamente pq na EFD Contribuições não são todas as operações que devem ser informadas. Somente aquelas que destacam algum tipo de Receita de PIS e COFINS.

Analista Fiscal e Tributário - Auditor SPED
Blog: http://spedeasy.blogspot.com.br/
Realizo uma Analise Sintética em seu arquivo SPED (sem compromisso)
Realizo verificação tributária de Itens: ICMS/PIS/COFINS
e-mail: engenheiroadilsoncastro@gmail.com

1 pessoa aprovou esta mensagem.


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