x

FÓRUM CONTÁBEIS

TECNOLOGIA CONTÁBIL

respostas 1

acessos 268

SPED Contribuições e SPED Fiscal

Luiz Gustavo

Iniciante DIVISÃO 1, Programador(a)
há 32 semanas Quinta-Feira | 11 outubro 2018 | 13:02

Boa tarde,
Estou tendo que fazer uma aplicação para a empresa onde eu trabalho e gostaria de saber se nos arquivos SPED Fiscal e SPED Contribuições de msm mês e período devem:
- Ter a msm quantidade de itens no registro 0200 (ambos)?
- O valor do icms extraído de um SPED Contribuições poderá ser igual ao do SPED Fiscal?

Peço desculpa desde já caso postei minhapergunta no local inadequado
e agredeço desde já quem puder me tirar essa dúvida.

Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Analista Tributos
há 29 semanas Quinta-Feira | 1 novembro 2018 | 15:09

Olá Luiz Gustavo

- Ter a msm quantidade de itens no registro 0200 (ambos)? R = Não. O SPED Fiscal traz todas as operações com Nota Fiscal. Já na EFD Contribuições, você só é obrigado a apresentar as operações que geraram algum tipo de Receita de PIS e COFINS.

- O valor do icms extraído de um SPED Contribuições poderá ser igual ao do SPED Fiscal? R = Não será, exatamente pq na EFD Contribuições não são todas as operações que devem ser informadas. Somente aquelas que destacam algum tipo de Receita de PIS e COFINS.

Analista Fiscal e Tributário - Auditor SPED
Blog: http://spedeasy.blogspot.com.br/
Realizo uma Analise Sintética em seu arquivo SPED (sem compromisso)
Realizo verificação tributária de Itens: ICMS/PIS/COFINS
e-mail: engenheiroadilsoncastro@gmail.com

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL

cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.