Como compesar PIS/Cofins apurado com as devoluções do mês se

Prezados colegas, fizemos a apuração no mês de setembro do pis e cofins sobre as vendas e ainda não fizemos o pagamento pois vence agora dia 25/10/2018, e tambem pois temos devoluções dessas vendas agora no mês de outubro. Pois bem, pergunto, posso compensar essas devoluções de venda com o tributo ora calculado e transmitido na DCTF de setembro???? Lembrando que o pis e cofins foram calculados mas ainda não estão pagos.

Marcelio Ribeiro Pereira, boa tarde.

Você não pode fazer a compensação dessas devoluções no mês 09/2018, essa devoluções vão ser abatidas no seu faturamento do mês 10/2018.

ATT.
Tedy

Realmente sera no mês de outubro, mas pergunto, faço isso via Perdcomp ou tem outra maneira? Pois o pis e cofins ainda nao foram pagos.

Marcelo

não confunda as competências

os valores de pis e cofins referente a setembro devem ser pagas normalmente

no mês 10/2018 é que vão ser abatidos os valores

digamos para o cofins

valor do mês 10 -> 100,00
devolução de vendas 20,00 ( notas de devolução emitidas em Outubro apesar da venda ter ocorrido em setembro)
valor a recolher 80,00


Márlus