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Dec 2018
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Retenção ISS Fornecedor de Órgão Público

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181acessos
  

Edvaldo José Ferreira

Usuário 5 Estrelas

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membro desde12/01/2012
cidadeOurinhos - SP
Postada:Quinta-Feira, 1 de novembro de 2018 às 15:56:29
Prezados colegas,

Estou analisando as retenções sofridas no mês de Outubro por nossos fornecedores e constatei a seguinte situação:

- Empenho e Liquidação no valor de R$ 80,00. Contudo, ao efetuar a retenção de ISS do mesmo se utilizou uma base de cálculo maior. Considerando a possibilidade do mesmo não possuir mais saldo a liquidar o correto seria gerar outra Guia de Recolhimento de ISS? Ainda não ocorreu o pagamento do Empenho e o valor de ISS ainda não foi recolhido. Caso o fornecedor possua saldo a liquidar do mesmo Empenho é possível compensar esse valor a maior de ISS nas liquidações futuras?

EDVALDO JOSÉ FERREIRA
Contador CRC 1SP305890/O-6
Codesan Serviços e Obras
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
Everton da Rosa

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
mensagens455
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membro desde28/07/2007
cidadeIndependencia - RS
Postada:Quarta-Feira, 7 de novembro de 2018 às 08:41:27
Tendo em vista que não houve nem o recolhimento da retenção nem o pagamento do empenho, eu faria a correção da retenção em vez de compensar em liquidações futuras.

Everton da Rosa
Contador
CRC RS 076595/O-3
Edvaldo José Ferreira

Usuário 5 Estrelas

profissãoContador(a)
mensagens157
pontos7.610
membro desde12/01/2012
cidadeOurinhos - SP
Postada:Quarta-Feira, 7 de novembro de 2018 às 11:50:09
Boa tarde Everton,

Foi exatamente o que eu fiz, mas valeu pela atenção.

Abraços.

EDVALDO JOSÉ FERREIRA
Contador CRC 1SP305890/O-6
Codesan Serviços e Obras
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

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