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Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde pessoal, preciso de uma ajuda.
Existe uma mensagem na conta fiscal da empresa informando.
DeSTDA ST 28/09/20Oculto 1.462,58 -1.462,58 906*
Data da consulta: 01/11/2018 10:57 .
Acho que nossa contabilidade fez aluma coisa errada, pois a RBT12 do mês passado calculando a RBT12 deste mês, da exatamente essa difença cobrada.
Alguém poderia me ajudar a identificar o que fizeram?
Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Tributário Boa tarde ,
Só não entendi porque está se referenciando pela RBT12 ?
Na conta fiscal você verifica os créditos e débitos de ICMS seja ele Diferencial de Alíquota ou Substituição Tributária .
Você quer saber se foi lançado certo na DeSTDA ?
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
WhatsApp 1198302-5553
Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Ruben Cunha Olá.
Desde já obrigada pelo retorno.
Você quer saber se foi lançado certo na DeSTDA ? Isso mesmo.
Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Tributário Celli Gomes ,
Pra isso , terá que saber o quanto recolheu no mês e comparar com o declarado .
Seja ele Difal e ST , sabe identificar ?
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Ruben Cunha Olá.
Sei exatamente os valores de cada um . Difal e ST, porém não consigo entender o que foi declarado.
DeSTDA DIF 411,88 -411,88 Difal
DeSTDA RAST 10.373,16 - ST
DeSTDA ST 1.462,58- Esse e o valor que consta que não bate com nada.
Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Tributário Celli Gomes ,
É mais fácil se eu tivesse o acesso , mas se você sabe das informações e os códigos , provavelmente foi erro de sua contabilidade e solicite a substituição.
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Tributário Celli Gomes ,
É mais fácil se eu tivesse o acesso , mas se você sabe das informações e os códigos , provavelmente foi erro de sua contabilidade e solicite a substituição.
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Ruben Cunha Olá.
Olhando agora mas atentamente, esse valor e o mesmo valor pago de guias pra outros estados através de GRNE e recolhido no ato da saida.
Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a) Tributário Celli Gomes ,
Se vocês forem substitutos tributários e terem inscrições nos estados de destino está correto declarar , caso contrário não.
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Celli Gomes
Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Ruben Cunha .
Bom dia.
Não temos inscrições nos estados de destino.
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