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19
Nov 2018
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Registro de entrada de compra presencial em outro estado

2respostas
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Edson Augusto Lico

Usuário Iniciante

profissãoConsultor(a) Informática
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membro desde30/11/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 8 de novembro de 2018 às 22:46:29
Qual o CFOP devo utilizar para dar entrada de uma nota emitida contra a minha empresa, sendo que estou estabelecido em SP e um veículo nosso teve manutenção no PR. A nota foi emitida com CFOP de operação interna (5401), mas com endereço interestadual ?
Jose Flavio da Silva

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoAtendente
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membro desde24/10/2017
cidadeFortaleza - CE
Postada:Sexta-Feira, 9 de novembro de 2018 às 08:36:13
Acredito que o sistema da NF-e não aceita um destinatário interestadual e o CFOP interno.
Verifica com calma, acredito que o sistema não aceita essa situação.
Fernando Bento

Usuário Frequente

profissãoConsultor(a) Tributário
mensagens75
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membro desde04/10/2018
cidadeCuritiba - PR
Postada:Sexta-Feira, 9 de novembro de 2018 às 15:48:01
Boa Tarde
Com as alterações feitas pela NF-e, modelo 55 versão 3.0 e 4.0
é permitindo sim, emitir uma nota fiscal com o CFOP de operação interna com dados do destinatário de outro Estado.
nesse caso no momento da emissão deve colocar que a operação interna e venda presencial e a nota fiscal será validada mesmo com o CFOP de operação interna com dados do destinatário de outro Estado.
Inclusive na Resposta Consulta SEFAZ 1.073/2012 , menciona que nem o diferencial de alíquotas pelo contribuinte paulista seria devido
e de regra na escrituração da GIA e EFD tem que tratar com o CFOP de acordo com a destinação da mercadoria , exemplo uso e consumo seria com o com CFOP "1.406 - Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária"

FERNANDO BENTO DA SILVA
Consultor Fiscal/Palestrante
Email: fernandoslv@hotmail.com
Linkedin: Fernando Bento - linkedin.com/in/fernando-bento-32301a33/
Twitter : Fernando Bento @Fernando_Bento8
https://twitter.com/fernando_bento8

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