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Faturamento serviços emissao da nota no mes errado

juliana

Juliana

Ouro DIVISÃO 1, Auxiliar Depto. Pessoal
há 5 anos Segunda-Feira | 12 novembro 2018 | 17:16

colegas do portal, boa tarde.

Por favor, quem puder me ajudar agradeço

Um empresa emitiu a nota fiscal de serviços no mês 10/2018 porém referente ao faturamento do mês 09/2018.
Fechei o Simples do mês 09/2018 com o valor dessa nota fiscal de serviço emitida no dia 01.10.2018 (empresa do simples nacional - competencia)

O problema é que a agora no mês 10/2018 foi emitida duas notas fiscais de serviço, sendo uma referente ao faturamento do mês 09 e a outra referente ao faturamento do mês 10.

no corpo da nf foi especificado o mês de faturamento e da prestação de serviço....

Será que isso pode dar algum problema???

Será que pode gerar débitos dentro do Simples Nacional? Por somar duas notas emitidas dentro do mesmo mes e o imposto so pago referente a uma nota??

Alguem ja viu esse caso???

obrigada

Yuri Aquino

Yuri Aquino

Ouro DIVISÃO 4, Encarregado(a) Contabilidade
há 5 anos Segunda-Feira | 12 novembro 2018 | 17:33

Juliana, boa tarde.

Colega, se o regime da empresa é de competência, então está errado. Você deveria ter transmitido o mês 09/2018 zerado e agora em 10/2018 apurar o valor das duas notas.

Ou então, devia ter cancelado a nota emitida em 01/10/2018 e emiti-la dentro do mês 09. Aliás, veja se isso ainda é possível. Mesmo que perca a ordem cronológica da numeração das notas, acho isso "menos errado" do que como está agora.

"Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação."
Yuri Aquino

Yuri Aquino

Ouro DIVISÃO 4, Encarregado(a) Contabilidade
há 5 anos Segunda-Feira | 19 novembro 2018 | 08:27

Juliana, bom dia.

Olha, ai vai de como funciona o sistema de emissão de nota da PM de SP.

Porque pelo menos aqui de Andradina e municípios da região, é possível reabrir o mês encerrado e emitir nova nota fiscal.

Agora, se ai não der pra fazer isso, acho que não terá como mesmo e você terá que fazer a compensação desses valores.

Porém, ao final da compensação sempre gera uma diferença a pagar, porque é compensado o valor corrigido, pois tem que esperar vencer a guia primeiro.

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