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Nota CIAP com valor incorreto

Viviane

Viviane

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 5 anos Terça-Feira | 20 novembro 2018 | 13:37

Boa tarde,

A nota fiscal referente CIAP foi emitida com o valor incorreto.
Como proceder neste caso?
Para uma filial está com o valor a maior e outra a menor, pois houve uma inversão de alocação na planilha dos bens (que é manual).
Como proceder na apuração e no SPED?

fernando bento

Fernando Bento

Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Tributário
há 5 anos Terça-Feira | 20 novembro 2018 | 14:59

Boa Tarde
Nesse caso a orientação que seja feito o cancelamento dos documentos fiscais por quais motivos
de regra não há previsão para emissão de NF complementar, pois essa nota fiscal é emitida apenas para ajuste
e se a nota fiscal está escriturado com valor a maior, não há previsão de estorno de crédito indevido na legislação paulista.

Em regra geral o prazo para cancelar a NF-e, modelo 55, seria de 24hrs, considerando o artigo 18 da Portaria CAT 162/2008.

o cancelamento da nota fiscal, pode efetuar o cancelamento extemporâneo, que seria de 480 hrs, (20 dias ), após a emissão da nota fiscal, conforme o artigo 18 da Portaria CAT 162/2008.

Energia

Energia

Bronze DIVISÃO 3, Auditor(a)
há 3 anos Segunda-Feira | 28 setembro 2020 | 20:09

ICMS SP
Após já ter sido emitidas as primeiras notas de 1/48 docrédito ciap, foi apurado que o cálculo total foi feito incorreto, deixando
alguns cfop que deveriam ser excluídos no cálculo. 
Alguém sabe ajudar se tem algum jeito de ajustar isso oudevemos seguir do jeito que está, com os valores errados em 2 meses? Oq seria
mais seguro? 
Devemos emitir NF Complementar dos valores? Corrigir no BLOCOG?

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