Contábeis o portal da profissão contábil

12
Dec 2018
17:06

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


Simples Nacional - Cálculo

7respostas
530acessos
  

Elizabete dos Santos

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
mensagens27
pontos294
membro desde01/02/2014
cidadeItajuba - MG
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 09:51:28
Bom dia!

Alguém pode me orientar quanto o documento de arrecadação do Simples Nacional.
Empresa de prestação de serviços (oficina)
Notas emitidas: R$ 67.187,78
ISS: R$ 1.343,78.
Porém, apenas uma Nota fiscal é retida pelo tomador no valor de R$ 20.990,00 – ISS retido R$ 419,80.
E nosso Simples veio discriminado assim:
IRPJ – R$ 246,67
CSLL – R$ 215,84
Cofins – R$ 841,14
PIS – R$ 182,54
INSS – 2.676,36
ISS – R$ 2.044,19

Total: R$6.166,74

Está correto?
Pelos meus cálculos deveria vir o valor de R$ 5.086,51.

Aguardo orientação.
Patricia

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAssistente Fiscal
mensagens290
pontos2.862
membro desde23/01/2015
cidadeJundiai - SP
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 09:58:59
Bom dia, Elisabete!

Qual anexo da emrpesa e RBT12?

Atenciosamente,

Patricia O. Vieira
Elizabete dos Santos

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
mensagens27
pontos294
membro desde01/02/2014
cidadeItajuba - MG
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 13:35:37
Sim, RBT12.
Patricia

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAssistente Fiscal
mensagens290
pontos2.862
membro desde23/01/2015
cidadeJundiai - SP
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 13:45:31
Preciso saber o anexo e o RBT12 para fazer o calculo

Atenciosamente,

Patricia O. Vieira
Elizabete dos Santos

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
mensagens27
pontos294
membro desde01/02/2014
cidadeItajuba - MG
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 14:27:42
Oi Patrícia,

Como consigo verificar estas informações.

O que acontece é que mudamos de contador. .. E o novo contador não sabe me dizer estas informações...

Estou tentando verificar de este Simples está correto.
Patricia

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAssistente Fiscal
mensagens290
pontos2.862
membro desde23/01/2015
cidadeJundiai - SP
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 14:30:54
Elisabete,


Você tem acesso ao codigo e acesso do simples? Se sim, você pode entrar no extrato e verificar qual o acumulados dos ultimos 12 meses, em relação ao anexo, qual sua atividade?

Atenciosamente,

Patricia O. Vieira
Elizabete dos Santos

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
mensagens27
pontos294
membro desde01/02/2014
cidadeItajuba - MG
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 14:54:16
Não tenho este acesso, tenho apenas acesso ao relatório do site da Prefeitura a qual emito as NF.

Atividade Principal: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Emily Alves

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens29
pontos293
membro desde15/06/2018
cidadeSao Jose dos Campos - SP
Postada:Terça-Feira, 27 de novembro de 2018 às 16:49:29
Mensagem Editada por Emily Alves em 27/11/2018 16:50:47
Boa tarde Elizabete.

RBT12 é o valor acumulado de faturamento dos últimos 12 meses. Esse valor é utilizado no cálculo do simples nacional.

Pelo seu CNAE, você deve estar enquadrada no Anexo III, dentro desse anexo III existem faixas de faturamento, e através dessa Receita Bruta dos ultimos 12 meses você descobrirá uma alíquota e uma dedução que estará destacada na tabela do ANEXO III, que também entrarão no cálculo do simples.

Aconselho a procurar novamente o contador e pedir pra que ele te mostre o cálculo utilizado, é bem mais simples tendo a referencia da tabela.

Se quiser dar uma olhada, existe aqui no portal contábeis as tabelas do simples nesse link: https://www.contabeis.com.br/tabelas/simples2018/anexo3

Espero ter ajudado!


Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso.

Site desenvolvido por
Julio Guimarães | Rogério César