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Simples Nacional - Das

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Diego Batalha

Usuário Novo

profissãoEstagiário(a)
mensagens7
pontos73
membro desde24/02/2014
cidadeSao Luis - MA
Postada:Quarta-Feira, 5 de dezembro de 2018 às 16:02:17
Boa tarde, caros colegas!

Estou com uma dúvida que não consigo resolver... O caso é o seguinte:

Uma empresa do simples nacional, do ramo de construção, prestou serviços na construção de calçamento em bloquetes para um determinado município.

Na nota está descriminado Material:175.495,90 e Mão de obra:121.000,00, totalizando: 296.495,90. Na nota, também está informado que foi retido 2% de ISS.

O meu problema está em informar essa nota no DAS. Como ? Em qual anexo? Estava pesquisando e, provavelmente, será alocado no anexo IV. Desde já agradeço a atenção.
Yuri Aquino

Usuário Estrela Dourada

profissãoEncarregado(a) Contabilidade
mensagens1.359
pontos10.332
membro desde22/06/2010
cidadeAndradina - SP
Postada:Quinta-Feira, 6 de dezembro de 2018 às 14:35:32
Diego Batalha, boa tarde.

Bom, você está correto, será tributada no Anexo IV.

Você deverá informa-la no PGDAS-D em -> Prestação de Serviços, exceto para o exterior -> Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS, tendo em vista que foi retido o ISS.

Cabe ressaltar que para o Anexo IV não há a cobrança de CPP dentro do DAS, devendo ser realizada de maneira "tradicional", com base na folha de pagamento.

"Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação."

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