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Dec 2018
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Retenção CSLL, IRPJ

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Kleberton Maia

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Postada:Sexta-Feira, 7 de dezembro de 2018 às 02:02:09
Boa noite.
tenho um cliente de prestação de serviços que me procurou e olha o caso...
ele sofreu retenção de 100% de Csll e IRPJ pois ele não queria pagar um contador. ..
minha duvida...
como funciona a apuração desse impostos ja que a retenção foi total?
quando for fazer apuração trimestral como informo?
preciso entrar com processo na receita solicitando esse credito?

desde ja grato.
Daniel Garcia

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Postada:Sexta-Feira, 7 de dezembro de 2018 às 09:09:17
Kleberton Maia,

Me perdoe, mas não ficou muito claro.

Poderia citar o exemplo com valores (podem ser fictícios).

Obrigado!

Daniel Garcia
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Kleberton Maia

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Postada:Sábado, 8 de dezembro de 2018 às 21:10:42
(Regra 14) Mensagem digitada em CAIXA ALTA (CAPS LOCK) ou totalmente formatada (negrito, itálico, etc). por Paulo R. Schafer em 10/12/2018 11:10:56
claro mano.. nem eu entendi quando li novamente. rsrsrs
vamos la...

empresa prestadora de serviÇos lucro presumido.

tem varias notas emitidas da seguinte forma:

valor bruto: 11.612,06
retensÃo de pis:75,47 (0,65%) ok
retensÃo de cofins 348,36 (3,00%) ok
retensÃo de csll : 334,42 (2,88%) ????? nao sera 1% sobre o bruto???
retensao de irpj: 557,37 (4,88%) ????? nÃo seria 1,5% sobre o bruto?

essa diferenÇas que foi retida a mais ele tem direito de se creditar?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Daniel Garcia

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Terça-Feira, 11 de dezembro de 2018 às 08:49:08
Kleberton Maia,

Agora ficou perfeitamente claro >:)

Veja esse informativo da RFB. Creio que ele será muito esclarecedor para seu caso.

No caso de dúvidas, volte a postar!

Link: Informativo RFB - Retenção indevida ou a maior

At.,

Daniel Garcia
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Kleberton Maia

Usuário Novo

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Postada:Sexta-Feira, 14 de dezembro de 2018 às 02:30:58
Parceiro muito obrigado. Não só respondeu minha pergunta, como também me deu respaldo legal para outros casos corriqueiros.
grato.

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