Retenção em Nfs de serviços pela tomadora.

Prezados bom dia.

Tenho uma empresa de prestação de serviços enquadrada no simples nacional, onde trabalho exclusivo para uma operadora de telefonia que tem sua sede em SP Capital, a mesma exige que a NFes sejam emitidas com o cod de serviços 10.02 ref. a agenciamento, corretagem e intermediação, o problema é que a tomadora retem 6% do valor total da NFes, como faço na apuração da DAS visto que meus CNAES não são de agenciamento e dessa forma não consigo informar o valor da retenção quando vou fazer a apuração mensal.

Desde Já agradeço


Att.,

Michel Werneck

Michel Leme Werneck,

Essa retenção que o tomador dos serviços faz se refere a quais tributos?

Como sua empresa é do Simples Nacional, não caberiam as retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

At.,

Bom dia Daniel,
Primeiramente obrigado por interagir, sobre a retenção, acredito que seja de ISS pois como você mesmo mencionou não caberia outra , eu acredito que seja alguma coisa referente ao CPOM da Prefeitura de SP.

Att.,

Michel Werneck

Michel Leme Werneck,

Me estranha o fato dessa retenção ser superior a 5%.

Seria interessante confirmar com o tomador que retenções são essas.

At.,