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Fernanda Alcantara
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa tarde,
Como faço a escrituração de entrada de uma nota fiscal de compra para uso e consumo que adquiri fora do estado , ou seja, sou de SP e o fornecedor de MG e optante pelo Simples Nacional?
Minha duvida também se estende quanto os lançamentos dentro do programa do SPED FISCAL.
Fernando Bento
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Tributário Bom dia
Considerando nessa situação que será devido o difal, deve ser considerado para fins de cálculo a alíquota de 12% ou 4%.
No arquivo EFD ICMS/IPI, deve ser efetuado dois lançamentos através de código de ajuste no Registro C197, no qual o debito do difal será transportado para a apuração do ICMS no Registro E111.
FERNANDO BENTO
Consultor Fiscal/Palestrante
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