Diego
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde ,
Preciso de um socorro.
Eu estou com problemas para fazer a apuração do mês 11/2018.
Uma empresa de revenda e prestação de serviço ultrapassou os R$ 3.600.000,00 no ano.
Minha apuração esta maior que o sistema do PGDAS. (anexo I e III )
Acumulado 12 meses: R$ 4.283.335,82
Ano: R$ 3.875.847,82
Mês: R$ 318.070,41
Revenda: R$ 76.662,74
Serv: R$ 241.407,67
Retenção ISS : R$ 52.470,56
Na minha conta, havia dado um DAS de R$ 65.528,21
porém no PGDAS esta dando um valor de R$ 65.136,39
Alguém pode me ajudar, pois como esta no anexo 6 e estourou limite de R$ 3.600.000,00 não sei se muda o cálculo, porem sei que em 2019 o ICMS e o ISS será recolhido a parte.
Obrigado