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Gps paga em duplicidade, devo gerar a correta?

Djalma Jr.

Djalma Jr.

Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 16 janeiro 2019 | 12:12

Ola pessoal do Forum,

Estou com a seguinte dúvida. O cliente pagou a Gps 11/2018 em duplicidade sendo que era pra ser paga a 12/2018. Verifiquei aqui no forum as instruções para retificar através do RETGPS na receita federal. Minha dúvida é: preciso gerar a gps 12/2018 e deixá-la em aberto e fazer o processo do RETGPS ou nao envio a GFIP de 12/2018 e ja dou entrada na retificação?

A gps dele é somente de socio, nao tem empregados e nao gera FGTS.

Ou posso fazer compensação? A empresa esta no simples nacional e é microempresa.

Agradeço desde já

Djalma

Juliano Calixto

Juliano Calixto

Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Tributário
há 5 anos Quarta-Feira | 16 janeiro 2019 | 12:16

Djalma Sena Junior, é necessário entregar a GFIP para informar os valores que serão alocados por meio da GPS paga em duplicidade.

Juliano Calixto
Calixto Tax & Business Consulting
Especialista em Abertura, Encerramento e Regularização de Empresas e de Pessoa Física, Consultoria tributária, parcelamentos tributários convencionais e especiais, diligências até órgãos para regularização de pendências e fiscalizações.
(11) 97105-3137
E-mail: [email protected]
*Contato meramente profissional, e-mails ou mensagens com "duvidas" ou pedidos de "ajuda" serão ignorados, para duvidas utilize o fórum, irei respondendo na medida que meu tempo livre permitir.
Djalma Jr.

Djalma Jr.

Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 16 janeiro 2019 | 22:58

Entendi Juliano Calixto, vou entregar e muito obrigado por me ajudar.

Francisco Carlos, obrigado por sua resposta tambem, agora se eu optar pela compensação, é somente eu colocar o valor no Campo compensação? No mês 11/2018 ele pagou 104,94, e em 12/2018 era pra ele pagar exatamente os mesmos 104,94, então no campo compensação eu coloco esse valor? e periodo Inico coloco 11/2018 e Periodo Fim 12/2018? Me desculpe a pergunta mas nunca fiz esse processo.

Agradeço desde já pelas respostas.

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