respostas 3
acessos 2.255
Kelly Fernandes
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia!
Uma empresa no segmento material de construção, regime não cumulativo lucro real.
ao efetuar uma venda, como deve ser a emissão da NF-e?
O pis e cofins com as alíquotas de 1,65% e 7,6% devem aparacer no danfe, ou no xml?
Quando ela compra esses materiais que dão direito a crédito, precisa vir destacado no danfe?
Pois eu nunca vi,
grata
Paula Graziela e Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Kelly Fernandes bom dia!
O destaque do imposto vai depender do tipo de produto, ou seja, devemos sempre observar o NCM do item para verificarmos a possibilidade ou não do débito e crédito do imposto.
Referente ao destaque do imposto, em regra a informação aparece no XML, mas se você efetuar uma consulta completa do documento no portal da NFe você poderá ver essa informação, no DANFE normalmente essa informação é omitida.
Camila Guimarães
Prata DIVISÃO 2, Assistente Fiscal Bom dia!
O pis e cofins com as alíquotas de 1,65% e 7,6% devem aparacer no danfe, ou no xml?
Não precisam aparecer no DANFE.
Quando você emitir a NF, irá destacar os impostos normalmente, estes serão carregados no XML, e, quando você for conferir o seu livro de saídas, os valores estarão lá.
Quando ela compra esses materiais que dão direito a crédito, precisa vir destacado no danfe?
Não.
Você deverá saber através do NCM/CFOP quais são os insumos que dão direito a crédito de PIS e COFINS.
Os insumos que são utilizados na produção/revenda/prestação de serviços, dão direito a crédito de PIS e COFINS.
Kelly Fernandes
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita FiscalO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.