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17
Feb 2019
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Recolhimento ins gfip e ir

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Agnaldo Lima

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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 13:24:21
Boa tarde,

Tenho um cliente que recolheu pela empresa, inss pelo valor de R$3.181,81 em 2018 informando sempre a gfip.

Mas ele só recolhe o inss, na prática não recebe o pro-labore.

A receita federal pode querer o irrf do pro-labore, mesmo ele não retirando?

att

Agnaldo Lima
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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 13:48:09
Caro Agnaldo, não sei se consegui entender com exatidão seu questionamento, mas se você informou um pro-labore de R$ 3.181,81 na GFIP e recolheu INSS sobre esse valor, caso seu cliente não tenha deduções suficientes para não pagar o IRRF, certamente a Receita Federal vai querer sua fatia sim. Afinal, você terá que declarar esse valor na DIRF e seu cliente precisará fazer DIRPF sobre essa Base de Cálculo. Se seu cliente não pagou o DARF de retenção mês a mês, vai pagar tudo agora na Declaração Física, exceto se tiver despesas legais para abater. No modelo simplificado certamente vai ter que pagar.
Agnaldo Lima

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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 13:54:43
Boa tarde,

Ele não retirou nada de pró-labore, só recebe distribuição de lucros, é uma empresa do simples nacional.


att

Agnaldo Lima
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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 14:35:52
Olá Agnaldo.
Se foi Distribuição de Lucro, então não deveria ter ido para GFIP e nem recolhido INSS.
Distribuição de Lucros é isenta de impostos, desde que você tenha escrituração contábil.

Espero ter ajudado.

Um abraço.
Agnaldo Lima

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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 14:42:35
Mensagem Editada por Agnaldo Lima em 11/02/2019 14:44:06
Marley,

A ideia dele era fazer o recolhimento para aposentadoria pois tiha saído de um emprego formal CLT.

Agnaldo Lima
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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 16:26:31
Entendi Agnaldo.
Em minha opinião, nesse caso, infelizmente ficou configurado como Pro-labore e será necessário declarar esses valores na DIRF e no imposto de renda Pessoa Física.
Chame o seu cliente e explique a importância do recolhimento, se futuramente ele precisar comprovar alguma renda através da declaração Física, esse rendimento será importante e deixe que ele decida se vai continuar recolhendo INSS sobre esse valor ou não.
O Pro-labore pode ser reduzido.

Um abraço.


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