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Feb 2019
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Retenção INSS // Simples Nacional

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Afonso Oliveira

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Postada:Segunda-Feira, 11 de fevereiro de 2019 às 16:43:16
Boa tarde, to com uma duvida que não sei como resolver, espero que alguem consiga me ajudar.


Estou com uma empresa que presta serviços de obras consertando problemas em edifícios da MRV ou outras construtoras, porem essas construtoras ao realizarem o pagamento do serviço ao meu cliente ela retem sempre 3,5% do valor da nota como retenção de INSS e faz o recolhimento.

A duvida é: a empresa do meu cliente esta enquadrada no anexo IV do simples nacional cuja aliquota não engloba o imposto INSS/CPP então como eu posso fazer a compensação desse imposto retido? Posso compensar no recolhimento do INSS da empresa no SEFIP?
Ezequiel dos Santos Amaral

Usuário Estrela Nova

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Postada:Terça-Feira, 12 de fevereiro de 2019 às 00:05:44
Afonso boa noite!
A sua empresa adotou a substituição dos 20% de INSS sobre a folha de pagamento pela desoneração da folha de pagamento.
Assim no SEFIP você deve compensar os 20% de INSS e informar em compensação, além disso informar esta retenção dos 3,5% para crédito e abatimento do valor retido.

Na dúvida oriento a leitura do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 093/2011.

Bacharel em Ciências Contábeis - CRCSP nº 263290
Graduado em Gestão Financeira - CRASP nº 6-004301


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Afonso Oliveira

Usuário 5 Estrelas

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Postada:Quarta-Feira, 13 de fevereiro de 2019 às 11:20:58
A empresa não faz a desoneração da folha não. Mais independente disso posso compensar então esses 3,5% no SEFIP?
Aparecida Mota

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a) Contabilidade
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cidadeCampo Grande - MS
Postada:Quarta-Feira, 13 de fevereiro de 2019 às 11:26:18
Pode compensar sim. Porém o percentual correto para a empresa que não faz a desoneração é de 11%

APARECIDA MOTA

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Afonso Oliveira

Usuário 5 Estrelas

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cidadeNilopolis - RJ
Postada:Quarta-Feira, 13 de fevereiro de 2019 às 12:46:22
No caso eu estarei compensando no INSS da empresa o valor que a tomadora do serviço retem da NF que é 3,5%. Correto?
Aparecida Mota

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a) Contabilidade
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membro desde19/04/2009
cidadeCampo Grande - MS
Postada:Quinta-Feira, 14 de fevereiro de 2019 às 23:18:45
Como a retenção foi de 3,5% está correto.

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