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Erica Soares
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal Bom dia, Galera
estou começando agora na area de fiscal e tenho duvidas quanto a gerar o simples
recebi o xml de clientes e nao sei como proceder para gerar o total das notas fiscais para gerar o simples
alguem pode me ajudar?
Obrigado
Carine Barreto
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde,
Você possui algum programa de escrituração fiscal?
Se não, é possível gerar o danfe de NFe no link: https://www.danfeonline.com.br/
Depois que gerar o PDF de todas as notas, aconselho a usar uma planilha do excel, nela você deve segregar os valores de receita da venda de produtos em dois seguimentos, com ou sem st.
Atenção ao CFOP e CST dos produtos.
Depois de feito isso, resta apenas acessar o site do simples e preencher a apuração do mês de competência.
Erica Soares
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal
Carine Barreto
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde,
5.352 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
5.353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
A unica diferença entre os CFOP's é: o CFOP 5352 é para industria e o CFOP 5353 é para comércio.
Sua carta de correção não vai influenciar no valor dos impostos destacados no conhecimento de transporte.
O que teria influencia nos impostos, se estivessem errados, seriam os CST's de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Erica Soares
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal Entendi,
Muitíssimo Obrigado pela resposta.
Voce tem skype?
Carine Barreto
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde,
Não, fico sem tempo de mexer
Erica Soares
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal Ah sim Carine
tudo bem entao :)
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